山西省古县退役军人事务局

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职能

  一、主要职责

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二：机构设置情况

古县退役军人事务局行政编制为6人，事业编制10人。其中行政公务员7人，事业干部职工10人。内设机构3个，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属一个事业单位，县退役军人服务中心。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计799.05万元、支出总计945.47万元。与2020年相比，收入总计减少72.62万元，下降8.33%，支出总计增加61.08万元，增加6.91%。主要原因是2021年增加大学生入伍奖励金、工资及公积金普调、按古县最低工资标准补发烈士陵园员工工资等项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计799.05万元，其中：财政拨款收入789.05万元，占比98.75%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入10万元，占比1.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计945.47万元，其中：基本支出189.93万元，占比20.09%；项目支出755.54万元，占比79.91%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计935.47万元、支出总计935.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少102.56万元，下降9.88%，财政拨款支出总计增加51.08万元，增加5.78%。主要原因是用去2020年结转结余资金、2021年增加大学生入伍奖励金等项目、增加上级资金(优抚、安置）、工资普调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出935.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加110.58万元，增加13.41%。主要原因是2021年增加大学生入伍奖励金等项目、增加上级资金(优抚、安置）、工资普调等。其中，人员经费122.43万元，占比13.09%，日常公用经费46.29万元，占比4.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出935.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出905.06万元，占96.74%；卫生健康（类）支出18.2万元，占1.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出XX万元，占XX%；自然资源海洋气象等（类）支出XX万元，占XX%；住房保障（类）支出12.21万元，占1.31%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算408.32万元，支出决算945.47万元，完成年初预算的231.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算408.32万元，支出决算789.05万元完成年初预算的193.24%，用于工资、优抚对象生活补助、义务兵优待金、退役安置。较2020年决算增加减少23.12万元，下降2.85%，主要原因2021年结余上级资金减少。住房保障支出年初预算8.52万，支出决算12.21万，完成年初预算的143.31%，用于支付在职人员住房公积金。较2020年决算增加2.36万，增加23.96%，主要原因新增2名公务员，1名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出138.8万元，其中：人员经费122.43万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等；公用经费16.37万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.37万元，比2020年增加5.31万元，增长48.01%。主要原因是：机关运行经费包括2021年公车补贴，单位新增人员等。

（二）政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在光荣院二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备 32件，价值 12.66万元，家具 265件，价值9.13万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及资金745.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对2021年度上级财政预算安排的专项资金类“优抚对象生活补助”“义务兵优待金”“一次性经济补助金”等3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金380.91万元，占一般公共预算项目支出总额的51.09%。我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

组织对“古县退役军人事务局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出745.54万元，从评价情况来看，我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

（1）“义务兵优待金” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 191.21 万元，执行数为191.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是确保义务兵家庭人数与武装部所给的名单一致，及时拨付，给义务兵家人一份心安 ；二是体现了国家对义务兵的重视，鼓励青年积极参军，报效祖国 。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

（2）“优抚对象生活补助”项目绩效自评综述：优抚对象生活补助属于上级资金，全年预算165.4万元，执行数为165.4万元，完成预算的100%，体现了国家对60周岁退役军人、伤残军人、烈士子女、优抚对象的关心，给他们一份生活保障，提高他们的生活水平。

“一次性经济补助金”项目绩效自评综述：一次性经济补助金全年预算24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%，体现了国家对退役军人的关怀，为他们的生活提供一份保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。“义务兵家庭优待金”代表了国家对义务兵的重视，对其家庭的关怀，我们应该响应政策，及时拨付给每个家庭，给义务兵家庭一份心安，给国家一个交代，义务兵家庭满意度达到了98%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。“优抚对象生活补助”体现了国家对优抚对象生活补助的重视，对其家庭的关怀，我们应该响应政策，及时拨付给优抚对象，提高他们的生活水平，给他们的生活一个保障，各个优抚对象满意度达到96%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。“一次性经济补助金”体现了国家对退役军人的关怀，为他们的生活提供一份保障，我们应及时拨付给退役士兵，提高他们的生活水平，退役士兵的满意度达到98%。

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

                         2022年8月23日

古县退役军人事务局.XLS

“两节”慰问资金_自评报告.docx

退役士兵安置期间生活补助及保险_自评报告.docx

企业军转干生活补助_自评报告.docx

一次性经济补助金_自评报告.docx

义务兵优待金_自评报告.docx