古县应急管理局（本级）2021年部门决算

2022-08-25

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古县应急管理局（本级）

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作;

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县应急管理局是县人民政府组成工作部门，正科级建制。内设综合办公室和综合业务股。

2、所属事业单位

下设古县煤炭安全纠察分队（五人安全监管小组）、古县煤炭职业培训中心、古县坑木林管理中心、古县安全生产监督执法大队、古县防震减灾防震中心五个事业机构。

3、人员编制

古县应急管理局行政编制为11人。其中：局长1名，副局长2名，工勤人员2名。

事业编制共94人。

现有在职干部职工110名，退休人员25名，共计135名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1188.48万元，支出总计1188.48万元。与2020年相比，收入总计减少1064.72万元，下降47.25%，支出总计减少1064.72万元，下降47.25%。主要原因是2021年减少了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、应急信息平台建设费、应急抗旱设备购置等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1188.48万元，其中：财政拨款收入1188.37万元，占比99.99%。年初结转和结余0.1万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1188.48万元，其中：基本支出963.74万元，占比81.09%；项目支出224.74万元，占比18.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1188.37万元、支出总计1188.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少961.83万元，下降44.73%，财政拨款支出总计减少961.72万元，下降44.72%。主要原因是2021年减少了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、应急信息平台建设费、应急抗旱设备购置等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1188.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少961.72万元，下降44.72%。主要原因是2021年减少了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、应急信息平台建设费、应急抗旱设备购置等支出。其中，人员经费915.9万元，占比77.06%，日常公用经费272.58万元，占比22.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1188.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.1万元，占5.1%；住房保障（类）支出41.54万元，占3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出1086.83万元，占91.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算998.13万元，支出决算1188.48万元，完成年初预算的119.07%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业（类）支出年初预算50.75万元，支出决算60.1万元，完成年初预算的118.42%，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，较2020年决算减少51.78%，减少原因是2021年决算五统一人员社保支出不在本功能科目核算。住房保障（类）支出年初预算32.99万元，决算支出41.54万元，完成年初预算的125.92%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，较2020年决算减少43.3%，减少的主要原因是2021年决算五统一人员住房保障支出不在本功能科目核算。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算928.43万元，支出决算1086.83万元，完成年初预算的117.06%，用于人员经费、日常公用经费及业务费支出；项目支出224.74万元，用于单位运转经费及自然灾害物资储备,较2020年决算减少34.3%,减少的主要原因是较2020年减少了退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出963.74万元，其中：人员经费913.42万元，主要包括主要用于在职人员工资奖金、社会保障缴费、住房补贴、退休人员取暖费等支出；公用经费50.32万元，主要包括办公经费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、车辆燃油费、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年、2021年无“三公”经费预算，无“三公”经费决算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出35.98万元，比2019年增加3.24万元，增长9.9%。主要原因是工会福利费增加，机关运行经费主要用于单位日常工作支出。

2021年机关运行经费支出50.32万元，比2020年增加14.34万元，增长39.9%。主要原因是：公用支出标准提高。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元。政府采购授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

1、我单位无公务用车。

2、我单位无单价50万元以上的通用设备。

3、我单位无单价100万元以上的专用设备。

我单位土地、房屋及构筑物期末净值为23.93万元，通用设备期末净值为104.54

万元，专用设备期末净值为46.62万元，家具、用具、装具期末净值为31.68万

元，文物和陈列品、图书、档案、无形资产为0.1万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目11个，共涉及资金224.64万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021年劳务派遣劳务费项目”、“2021年安全生产月活动项目”、“应急救援和执法车辆租赁费”等 11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.64万元。从评价情况来看，所有项目都高标准高质量地圆满完成任务。

对我单位项目组织整体绩效评价，涉及一般公共预算支出224.64万元。从评价情况来看，每个项目都高标准高质量地圆满完成了任务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量地圆满完成任务。发现的问题：劳务派遣人员工资收入较低。下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达到99%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

2021年安全生产月活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为8.41万元，执行数8.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量地圆满完成任务。发现的问题：少数人群安全意识不够，有待继续加强防范意识。下一步改进措施：进一步加大安全生产宣传力度，增强人民群众安全生产防范意识。

2021年应急救援和执法车辆租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为16.75万元，执行数16.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量地圆满完成任务。发现的问题：执法车辆配备不到位。下一步改进措施：进一步提高执法水平，为执法工作人员执法提供工作便利。

《整体支出评价报告》详见附件2。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《 2021年劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》（详见附件3）、《2021年安全生产月活动项目绩效评价报告》（详见附件4）、《应急救援和执法车辆租赁项目评价报告》（详见附件5）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：《整体支出评价报告》

附件3：《 2021年劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》

附件4：《2021年安全生产月活动项目绩效评价报告》

附件5：《应急救援和执法车辆租赁项目评价报告》

2022年8月23日

古县应急管理局（本级）.XLS