附件1

山西省古县人民代表大会

常务委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

 法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

 财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

局机关内设人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委、法律法规调研中心。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计470.5万元、支出总计470.5万元。与2020年相比，收入总计增加7.05万元，上升1.52%，支出总计增加7.05万元，上升1.52%。主要原因是调入人员3人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计470.5万元，其中：财政拨款收入470.5万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计470.5万元，其中：基本支出411.28万元，占比87%；项目支出59.22万元，占比13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计470.5万元、支出总计470.5万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加7.05万元，上升1.52%，财政拨款支出总计增加7.05万元，上升1.52%。主要原因是调入人员3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出470.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加7.05万元，上升1.52%。主要原因是调入人员3人。其中，人员经费369.56万元，占比79%，日常公用经费100.94万元，占比21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出470.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.05万元，占74%；社会保障和就业（类）支出90.9万元，占19%；住房保障（类）支出30.1万元，占6.4%；其他（类）支出3.45万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算391.75万元，支出决算470.5万元，完成年初预算的100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算391.75万元，支出决算470.5万元完成年初预算的100%，用于人员工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助。较2020年决算增加7.05万元，增长1.52%，主要原因人员调入及工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出411.28万元，其中：人员经费366.11万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、保险及住房公积金；公用经费45.17万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。其中：因公出国（境）年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务接待年初预算0元，决算0万元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出45.16万元，比2020年增加13.51万元，增长43%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加以及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位无自有的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备128件，价值47.41万元；家具21件，价值2.61万元。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及资金55.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务派遣人员工资”“人大会议室无线表决系统安装工程项目”“单位运转经费” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.77 万元。从评价情况来看，我单位合理制定预算执行指标，促进职工工作积极性，提高了工作效率及服务水平并及时完成了设备安装 工程，使得各项会议有序进行，在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。  组织对我部门 开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 470.5 万元。从评价情况来看，及时完成了设备安装工程，使得各项会议正常有序进行，在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是劳务派遣人数为3人，月均工资0.2万元；二是及时发放人员工资，人员满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是劳务派遣用工形式存在三方主体 。下一步改进措施：一是保障职工就业的稳定性 ；二是提高职工工作质量（项目自评表见附件2） 。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 36.2 万元，执行数为 36.19 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是严格执行经费补助报销标准；二是提高单位服务职能。发现的主要问题及原因：一是严格办公经费使用范围;二是控制经费补助标准，保障单位工作正常运转 。下一步改进措施：一是责任落实，促进职工工作积极性 ；二是加强培训，提高职工自身素质和政治素养（项目自评表见附件2） 。

人大会议室无线表决系统安装工程项目项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.76分。项目全年预算数为18.9 万元，执行数为18.9 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 及时安装各项设备并验收合格；二是提高人大代表选举工作效率，代表满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是后期维护服务有待提高。下一步改进措施：一是保障职工就业的稳定性 ；二是设备由专人维护，保障设备使用价值（项目自评表见附件2） 。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《劳务派遣人员工资项目绩效评价报告》、《人大会议室无线表决系统安装工程项目绩效评价报告》、《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：项目绩效自评表及报告

    附件3：2021年部门整体绩效评价报告

2022年8月23日

古县人民代表大会常务委员会办公室.XLS

古县人大办2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

人大会议室无线表决系统安装工程_自评报告.docx

单位运转经费_自评报告 人大.docx