古县工业和信息化局2021年部门决算

2022-08-23

第一部分概况

一、本部门职责

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

(六)负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

(七)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规化、政策并组织实施。指导行业技术和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。并拟定组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

(十)负责统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的意见建议并组织实施。

（十二）指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教育培训、人才智力引进、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

(十三)根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

(十四)推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

(十五)制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

（十六）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十七）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十八）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十九）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十）监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十一）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟定促进外贸增长方式转变的措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十二）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施。推动电子商务服务体系建设。贯彻执行商务领域电子商务相关标准和规则。建立完善我县商务信息公共服务体系。

（二十三）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。提出重大体制改革创新的政策建议。牵头推进新型产业园区建设。

(二十四)职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用,强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念,坚持供改和综改相结合,深化改革创新,推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境,提升服务企业效能,加快推进简政放权,减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强县、网络强县战略,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

（二十五）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县工业和信息化局下设股室有5个分别为：办公室、工业和信息化股、中小企业促进股、国有资产管理股、商务股。下属事业机构1个：古县工业和信息化发展中心。人员编制情况：行政编制有6人，事业编制有10人，实有在职人员21人，退休人员11人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计555.4万元、支出总计555.4万元。与2020年相比，收入总计增加159.53万元，上升40.3%，支出总计增加159.53万元，上升40.3%。主要原因是人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计555.4万元，其中：财政拨款收入555.4万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计555.4万元，其中：基本支出239.06万元，占比43.04%；项目支出316.34万元，占比56.96%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计555.4万元、支出总计555.4万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加159.53万元，上升40.3%，财政拨款支出总计增加159.53万元，上升40.3%。主要原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出555.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加159.53万元，上升40.3%。主要原因是人员增加、项目增加。其中，人员经费357.78万元，占比64.42%，日常公用经费179.82万元，占比32.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出555.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.47万元，占51.94%；社会保障和就业（类）支出182.32万元，占32.83%；城乡社区（类）支出17.8万元，占3.2%；商业服务业等（类）支出50万元，占9%；住房保障（类）支出16.8万元，占3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算428.5万元，支出决算555.4万元，完成年初预算的129.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算220.25万元，支出决算288.47万元，完成年初预算的130.97%，用于人员工资支出，较2020年决算增加83.06万元，增长40.44%，主要原因：人员增加（4月新考入事业2人、调入事业1人、5月调入公务员1人）；社会保障和就业（类）支出年初预算194.68万元，支出决算182.32万元，完成年初预算的93.65%，用于单位人员养老支出及企业关闭破产补助，较2020年决算增加7.57%，主要原因：人员增加（4月新考入事业2人、调入事业1人、5月调入公务员1人）；城乡社区（类）支出年初无预算，支出决算17.8万元，用于百货院内整修项目，较2020年决算增加17.8万元，增长100%，主要原因：年中项目增加；商业服务业等（类）支出年初无预算，支出决算50万元，用于新入统企业奖励项目，较2020年决算增加47万元，增长1566.67%，主要原因：年中项目增加；住房保障（类）支出年初预算13.57万元，支出决算16.8万元，完成年初预算的123.8%，用于单位在职人员住房公积金支出，较2020年决算减少0.18万元，下降1.06%，主要原因：人员变动缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出239.06万元，其中：人员经费218.44万元，主要包括人员工资保险；公用经费20.62万元，主要包括单位日常办公开支购买固定资产及工会经费和福利费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出20.62万元，比2020年增加4.54万元，增长28.23%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元。政府采购授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无共用车辆。本单位无单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金298.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度百货院整修等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“百货公司广场地面硬化及零星工程”“2020年新入统服务业企业奖励资金县级配套资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 298.54万元，政府性基金预算支出17.8万元。从评价情况来看，我单位已经根据预算足额并及时支付各个项目资金，且服务满意度在98%以上。

组织对“古县工业和信息化局”等 1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出537.6万元，政府性基金预算支出17.8万元。从评价情况来看，我单位已经根据年初预算足额并及时支付各项资金，且服务满意度在98%以上。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

“百货公司广场地面硬化及零星工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是百货公司广场地面硬化及零星工程已按要求高质量完成；二是足额拨付百货公司广场地面硬化及零星工程款。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识；二是管理不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识；二是完善工作机制。

“2020年新入统服务业企业奖励资金县级配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位已审核5家新入统服务业企业均符合条件；二是足额拨付新入统服务业企业奖励资金县级配套资金每家5万元。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识；二是管理不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识；二是完善工作机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年部门决算公开报表

2022年8月23日

古县工业和信息化局.XLS