附件1

山西省古县科学技术协会2021年度

部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
  2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
  3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置情况

1、内设机构：

本单位为公务员参照管理单位内设办公室、青少部、普及部三个科室。

2、人员：

本单位现有在职干部职工6名，退休人员7名，共计13名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73.51万元，支出总计73.51万元。与2020年相比，收入总计减少22.03万元，下降23.06%，支出总计减少22.03万元，下降23.06%。主要原因是单位退休2人，业务费用减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计73.51万元，其中：财政拨款收入73.51万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计73.51万元，其中：基本支出70.12万元，占比95.39%；项目支出3.39万元，占比6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73.51万元，支出总计73.51万元。与2020年相比，收入总计减少22.03万元，下降23.06%，支出总计减少22.03万元，下降23.06%。主要原因是单位退休2人，业务费用减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出73.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少22.03万元，下降23.06%。主要原因是单位退休2人，业务费用减少等。其中，人员经费62.16万元，占比84.56%，日常公用经费11.35万元，占比15.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出73.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.52万元，占79.61%；社会保障和就业（类）支出8.94万元，占12.16%；住房保障（类）支出6.05万元，占8.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算73.4万元，支出决算73.51万元，完成年初预算的99.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算73.4万元，支出决算73.51万元完成年初预算的99.85%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、劳务、其他交通费日常公用经费。较2020年决算减少5.59万元，下降7.08%，主要原因在职退休2人，工资福利费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出62.16万元，其中：人员经费62.16万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费11.35万元，主要包括办公费、印刷费、劳务、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2021年度无“三公”经费财政拨款支出，现2020年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2021年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出7.96万元，比2020年减少0.1万元，降低1.24%。主要原因是：人员编制数量减少,福利费用减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，共涉及资金3.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.63%。

组织对科普宣传费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.4 万元。从评价情况来看，保障民生基本支出，群众满意度达到95%以上。

组织对古县科学技术协会1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.4万元。从评价情况来看，完成2021年目标任务，社会公众对部门履职基本满意。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

(2)科普宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.46分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一 是项目实施情况。2021年科普宣传费用于开展全国科普日宣传、“三下乡”活动，完成年度目标任务 ；二是项目产出情况。完成科普宣传版面10平方米，科普宣传栏更新率达到90%以上，验收合格；三是项目效益情况。社会跟踪反馈机制健全，服务对象满意率达到95%上。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.5分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况。2021年业务费用于单位日常办公用品购置、差旅费等，大大提高工作效率，完成全年目标任务 ；二是履职效果情况。保障民生基本支出、增强精神文明建设，促进地方化发展、提高人民生活水平，均得到有效改善；三是社会满意度。得到社会公众一致好评。

发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；三是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；三是完善工作制度，明确工作职责。（项目自评表见附件 ） 。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《业务费项目绩效评价报告》（详见附件）。

《科普宣传费项目绩效评价报告》（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县科学技术协会.XLS

科普宣传费_自评报告 (1).docx

科协业务费_自评报告 (1).docx