古县城市绿化环境卫生队

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

主要用于维护城市环境卫生，美化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护.

二、机构设置情况

古县城市绿化环境卫生队为全额事业单位，编制28人，设有队长室、办公室、财务室。隶属于山西省临汾市古县，位于临汾市古县岳阳北路102号。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计478.88万元、支出总计478.88万元。与2020年708.57万元相比，收入总计减少229.69万元，下降32.42%，支出总计减少229.69万元，下降32.42%。主要原因是我单位城乡社区环境卫生支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计478.88万元，其中：财政拨款收入478.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计478.88万元，其中：基本支出196.47万元，占比41.03%；项目支出282.41万元，占比58.97%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计478.88万元、支出总计478.88万元。与2020年708.57万元相比，财政拨款收入总计减少229.69万元，下降32.42%，财政拨款支出总计减少229.69万元，下降32.42%。主要原因是我单位城乡社区环境卫生支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出478.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年708.57万元相比，财政拨款支出减少229.69万元，下降32.42%。主要原因是我单位城乡社区环境卫生支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出478.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.61万元，占90.96%；社会保障和就业（类）支出27.13万元，占5.67%；住房保障（类）支出15.24万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算693.59万元，支出决算478.88万元，完成年初预算的69.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算184.73万元，支出决算196.47万元完成年初预算的106.36%，用于工资、奖金、绩效、办公经费等，较2020年177.21万元决算增加19.26万元，增长10.87%，主要原因人员工资标准调高。社会保障和就业支出年初预算32.98万，支出决算27.13万，完成年初预算的82.26%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算13.7万，支出决算15.24万，完成年初预算的111.24%，用于支付在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出478.88万元，其中：人员经费190.5万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费288.38万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年我单位无三公经费支出，与上年决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无一般公共决算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

3.2021年度公务接待费决算支出0万元，与上年一致。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出288.38万元，比2020年491.64万元增加203.26万元，增长70.48%。主要原因是：公用经费的调整。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

8T垃圾压缩收集车（34.5万元）2、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）3、8T垃圾压缩收集车（35.6万元）4、5T清扫车（70万元）5、5T清扫车（42万元）6、8T洒水车（44.5万元）7、8T清洗车（62.5万元）8、3T农用车（13万元）9、50型装载机（28.3万元）10、ST推土机（45万元）11、3T垃圾压缩收集车（19万元）12、、3T垃圾压缩收集车（19万元）13、、3T垃圾压缩收集车（34.5万元）14、皮卡车（11万元）15、除雪铲（9万元）都在使用。

2、 房屋情况：

我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位截止2019年12月31日，固定资产307.44万元，其中构筑物0.52万元，通用设备282.5万元，专用设备20.4万元，家具用具其他4万元，其他办公用品如电脑、沙发、座椅、办公桌等都正常使用。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，共涉及资金282.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“劳务派遣劳务费”“环卫保洁经费”2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金282.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县城市绿化环境卫生队”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出282.41万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“劳务派遣劳务费”“环卫保洁经费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为282.41万元，执行数为282.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“劳务派遣”提高了单位工作质量和效率，满意度达到95%，“环卫保洁经费”主要提升了街道整洁度，使全县人民都有个好环境，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县城市绿化环境卫生队.XLS

绿化队劳务派遣劳务费_自评报告.docx