古县防震减灾服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）协助编制防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划。

（二）贯彻落实县委、县政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

（三）负责地震监测预报和预警工作。

（四）组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。

（五）协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

（六）组织本县地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域联防工作。

（七）承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。

（八）负责全县地震信息网络建设和维护管理工作。

（九）承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。

（十）承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估。

（十一）负责全县地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。

（十二）开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

（十三）配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

（十四）完成县应急管理局交办的其他工作任务。

 古县防震减灾服务中心核定财政拨款事业编制10名。其中：设主任1名（副科级），副主任1名（正股级）。

按照人员编制结构比例分类：管理人员编制2名，专业技术人员编制8名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计87.09万元、支出总计87.09万元。与2020年相比，收入总计减少63.59万元，下降42.2%，支出总计减少63.59万元，下降42.2%。主要原因是我单位今年无“地震监测台”项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计87.09万元，其中：财政拨款收入87.09万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计87.09万元，其中：基本支出81.19万元，占比93.2%；项目支出5.9万元，占比6.8%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计87.09万元、支出总计87.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少63.59万元，下降42.2%，财政拨款支出总计减少63.59万元，下降42.2%。主要原因是我单位今年无“地震监测台”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出87.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少63.59万元，下降42.2%。主要原因是主要原因是我单位今年无“地震监测台”项目。其中，人员经费72.35万元，占比83.07%，日常公用经费8.4万元，占比9.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出87.09万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出支出71.99万元，占82.66%；社会保障和就业（类）支出8.34万元，占9.58%；住房保障（类）支出6.76万元，占7.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算80.6万元，支出决算87.09万元，完成年初预算的92.54%。其中：

灾害防治及应急管理支出67.14万元，支出决算71.99万元完成年初预算的93.26%，用于，用于工资、奖金、绩效、办公经费等；。较2020年决算减少63.59万元，下降42.2%，主要原因2020年“地震监测台”涉及资金63万元，今年无此项目。社会保障和就业支出年初预算7.86万，支出决算8.34万，完成年初预算的94.24%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算5.6万，支出决算6.76万，完成年初预算的82.84%，用于支付在职人员住房公积金。主要原因我单位新增2名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出81.18万元，其中：人员经费72.35万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费8.83万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2021年我单位无三公经费支出，与上年决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无一般公共决算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

3.2021年度公务接待费决算支出0万元，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出25.38万元，比2020年增加9.8万元，增长62.9%。主要原因是：1、2020年5月新增15人无年初预算。2、2021年所有在职人员均有年初预算。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在乡村振兴局4楼。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，共涉及资金5.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。        我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“劳务派遣”“三网一员”2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“防震减灾服务中心”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5.9万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“劳务派遣”“三网一员”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“劳务派遣”提高了单位工作质量和效率，满意度达到95%，“三网一员”提高了单位工作质量和效率，协助地震部门开展地震灾情评估，三网一员满意度达到90%，发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县防震减灾服务中心.XLS

防震减灾2021劳务派遣劳务费_自评报告.docx