古县政府采购中心2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

 1、贯彻执行党中央、国务院、山西省关于政府集中采购的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

2、落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制。

3、组织实施县级政府集中采购。制定县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

4、负责受理县级政府集中采购事项的质疑举报。

5、承办县委、县政府及县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

    1、内设机构

我单位属全额事业单位，内设机构有办公室，工程股，货物服务股三个。

2、人员编制

古县政府采购中心全额事业编制为6人，在编在职人员3名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计45.89万元、支出总计45.89万元。与2020年54.85万元相比，收入总计减少8.96万元，下降16.34%，主要原因是调出2人，人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计45.89万元，其中：财政拨款收入45.89万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计45.89万元，其中：基本支出38.21万元，占比83.26%；项目支出7.68万元，占比16.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计45.89万元、支出总计45.89万元。与2020年54.85万元相比，财政拨款收入总计减少8.96万元，下降16.34%，主要原因是调出2人，人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出45.89万元，占本年支出合计的100%，与2020年54.85万元相比，财政拨款支出减少8.96万元，下降16.34%。其中，人员经费33.53万元，占比73.07%，日常公用经费4.68万元，占比10.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出45.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.91万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出3.58万元，占7.8%；住房保障（类）支出3.4万元，占7.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算57.74万元，支出决算45.89万元，完成年初预算79.48%。其中：

一般公共服务支出38.91万元较2020年决算44.64万元减少5.73万元，下降12.84%，主要原因是调出2人，人员经费及公用经费减少。

社会保障和就业支出3.58万元较2020年决算5.6万元减少2.02万元，下降36.07%，主要原因是主要原因是调出2人，人员经费减少。

住房保障支出3.4万元较2020年决算4.61万元减少1.21万元，下降26.25%，主要原因是调出2人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出38.21万元，其中：人员经费33.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等；公用经费4.68万元主要包括工会经费、福利费、办公费、印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无一般公共决算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

3.2021年度公务接待费决算支出0万元，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金7.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。        我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“单位运转经费”“劳务费”“专家评审费”3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县行政审批服务管理局”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7.68万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标，做好单位职责的工作任务。一是产出指标，1、数量指标：日常业务工作完成率90%以上。2、质量指标：日常工作完成达标率达90%以上；3、时效指标：业务工作完成及时率达90%以上；二是效益指标，社会效益，促进单位正常运行。三是满意度指标：群众满意度达95以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为4.42万元。项目绩效目标完成情况：按时完成了劳务派遣人员的工资支付，提高单位工作效率。一是产出指标，成本指标每月2000元。二是效益指标，提高了单位工作效率；三是满意度指标，工作人员满意度达95以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.27万元，完成预算的25.4%。项目绩效目标完成情况：提高了项目审查审批工作质量和效率，群众满意度达到95%，提高单位工作效率。一是产出指标，每次招标不低于300元。二是效益指标，提高了单位工作效率；三是满意度指标，专家评审满意度达95以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：重点项目绩效自评表

附件3：重点项目绩效自评报告

                        古县政府采购中心

                        2022年8月23日

古县政府采购中心.XLS

采购中心专家评审费自评表及自评报告.docx