目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况说明

      （二）政府采购情况说明

      （三）国有资产占用情况说明

      （四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

古县供销合作社联合社

2021年度部门决算公开内容

第一部分　　概况

一、主要职能

服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。

二、机构设置情况

古县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。我社年末在职人员13人，其中参照公务员6人，财政补助7人，退休人员6人。

供销合作社联合社共设有3个事业科室，分别为办公室、综合业务股、财务统计股。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计302.18万元、支出总计302.18万元。与2020年相比，收入总计增加77.39万元，增加25.61%，支出总计增加77.39万元，增加25.61%。主要原因是2021增加培育壮大工程建设项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计302.18万元，其中：财政拨款收入302.18万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计302.18万元，其中：基本支出156.04万元，占比51.64%；项目支出146.14万元，占比48.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计302.18万元、支出总计302.18万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加77.39万元，增加25.61%，财政拨款支出总计增加77.39万元，增加25.61%。主要原因是2021增加培育壮大工程建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出302.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加77.39万元，增加25.61%。主要原因是2021增加培育壮大工程建设项目。其中，人员经费134.68万元，占比44.57%，日常公用经费13.37万元，占比4.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出302.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.42万元，占70.30%；社会保障和就业（类）支出77.91万元，占25.78%；住房保障（类）支出11.85万元，占3.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算229.69万元，支出决算302.18万元，完成年初预算的131.56%。其中：社会保障和就业（类）年初预算79.42万元，支出决算77.91万元，完成年初预算的98.1%；用于行政事业人员的养老支出、单位退休人员取暖费、破产企业人员生活补助，较2020年决算减少5.66万元，主要原因是单位人员退休，破产企业人员退休，人员补助减少。商业服务业等（类）年初预算138.36万元，支出212.42万元完成年初预算的153.53%；用于支付单位人员工资、正常运转经费、购买办公家具等支出：较2020年决算增加82.7万元，主要原因2021年单位新增培育壮大工程建设项目。住房保障（类）年初预算11.19万元，支出11.85万元，完成预算的105.90%；用于支付在职人员住房公积金。较2020年决算增加0.66万元，主要原因人员工资增加、基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出156.04万元，其中：人员经费134.68万元，主要包括在职人员工资及保险、住房公积金，退休人员取暖费，破产企业人员生活补助及保险等；公用经费13.37万元，主要包括办公经费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、交通费、福利费、工会经费、劳务派遣费等日常工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年我单位无三公经费支出。与上年决算一致，与2020年预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出13.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加4.2万元，增加31.41%。主要原因是：单位比2020年增加劳务派遣人员一人 。

（二）政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积500平方米，价值55.89万元，位于小河街西路。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备50件，价值9.53万元；家具199件，价值6.33万元；

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目6 个，共涉及资金 146.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.37%。

组织对“劳务费”“业务费”“破产企业生活补助”“2021年供销培育壮大工程”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.15万元，从评价情况来看，“业务费”“劳务费”主要用于支付单位日常工作运转，提高单位办公效率和办公质量。“破产企业生活补助”提高了破产企业人员生活质量，“供销培育壮大工程”项目主要用于古县惠农服务中心项目建成后可解决20个就业岗位，解决广大农户对现代农业生产的迫切需要；古阳供销社危房改造项目，聘请专业技术人员对固定资产进行改造，消除安全隐患，为乡村振兴提供前沿阵地；北平供销社冷链项目的实施，购置冷链配送车一辆，覆盖北平镇区域商业流通配送，更好的服务于古县经济发展。

组织对古县供销合作社联合社开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 146.15万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看， 全年预算数146.15万元，执行数为146.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付单位办公日常工作运转；提高单位办公效率。更好的服务群众。

“业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为4万元，执行数为 4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办公效率，二是完成单位各项职能业务。完成2021年单位的各项业务。 发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题 。（项目自评表见附件） 。

  “业务费”项目绩效自评综述：我单位业务费用于单位办公正常运转、主要支付办公费、印刷费、劳务费等单位各项支出，很大提高单位的工作效率和工作质量。 

“破产企业生活补助”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为54.2万元，执行数为54.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高破产企业人员生活质量，二是保障破产企业人员各项社保费的缴纳。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题 。

“破产企业生活补助”项目绩效自评综述：我单位“破产企业生活补助”用于提高破产企业人员生活质量。

“2021年供销社培育壮大工程项目”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是古县惠农服务中心项目建成后可解决20个就业岗位，解决广大农户对现代农业生产的迫切需要；二是古阳供销社危房改造项目，聘请专业技术人员对固定资产进行改造，消除安全隐患，为乡村振兴提供前沿阵地；三是北平供销社冷链项目的实施，购置冷链配送车一辆，覆盖北平镇区域商业流通配送，更好的服务于古县经济发展。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法、目前不存在问题 。（项目自评表见附件） 。

“2021年供销社培育壮大工程项目”项目绩效自评综述：我单位“2021年供销社培育壮大工程项目”为进一步培育壮大供销系统服务职能，更好服务三农，提高供销系统服务乡村振兴需要，繁荣古县市场经济，用于培育壮大供销业务共计投资67万元，分配专项资金9.5万元，自筹5万元，用于基层社改造；扩大供销社服务范围，分配专项资金8.5万元，自筹4万元，用于冷链配送车；“古县惠农服务中心”，分配专项资金49万元，自筹30万元，用于建设化验室、配肥机、配送车。都已全部投入使用。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：项目绩效目标自评表

附件3：项目绩效目标自评报告

古县供销合作社联合社2021年部门决算公开.docx