古县残疾人联合会2021年度

部门决算报告

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

    残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残联成立于1990年，2021年4月9日根据《关于印发《古县深化事业单位改革实施方案》的通知》古编发【2021】4号文件精神，核定财政拨款事业编制10名，将原下属事业单位：古县残疾人辅助器具服务站、古县残疾人劳动服务所人员整体划转至古县残疾人联合会，因改革中机构调整出现超职数配备领导人员、超岗位聘用人员的，保留现有待遇逐步消化；实行“退3进1”离退休人员随所在单位一起进行划转。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总2028.46万元、支出总计2028.46万元。与2020年相比，收入总计增加1586.57万元，增加359%，支出总计增加1586.57万元，增加359%。主要原因是补交2016-2019年残保金收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2019.26万元，其中：财政拨款收入2019.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2028.46万元，其中：基本支出273.23万元，占比13%；项目支出1755.23万元，占比87%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2028.46万元、支出总计2028.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1586.57万元，增加359%，财政拨款支出总计增加1586.57万元，增加359%。主要原因是补交2016-2019年残保金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2008.95万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，财政拨款支出增加1595.15万元，增加385%。主要原因是补交2016-2019年残保金收入。其中，人员经费296.71万元，占比15%，日常公用经费19.99万元，占比0.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2028.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1998.09万元，占99%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.86万元，占0.005%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出19.51万元，占0.001%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算313.42万元，支出决算2028.46万元，完成年初预算的547%。其中：

社会保障和就业支出年初预算303.47万元，支出决算1998.09万元，完成年初预算的558%；用于残疾人事业。较2020年决算增加1603.92万元，增长407%，主要原因是补交2016-2019年残保金收入。

住房保障年初预算9.95万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的109%，用于住房保障，较2020年决算减少8.77万元，减少45%，主要原因是住房公积金基数调整及人员减少务站事业人员住房公积金列入预算；其他支出年初预算0万元，支出决算19.51万元， 用于残疾人事业的彩票公益金支出。主要原因是上级专项资金残疾儿童康复救助及残疾人精准康复资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出273.23万元，其中：人员经费253.24万元，主要包括工资福利支出118.36万元，对个人及家庭的补助134.88万元；公用经费19.99万元，主要包括商品和服务支出19.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年持平，主要原因是：节约成本，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 本单位为无相关的因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置数及保有量、无国内公务接待的批次及人数等情况。 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.99万元，比2020年增加7.62万元，增加62%。主要原因是：劳务派遣人员经费列入机关运行经费，办公费、印刷费增加。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 1823.84万元，占一般公共预算项目支出总额的 103%。其中残疾人辅助器具服务站人员工资在一级项目内，2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1823.84万元，政府性基金预算支出 0万 元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，解决项目单位的职权利的重构的问题，实现钱与事、权与责、决策与执行，服务与需要有机融合，规范了财政资金的管理。

 组织对古县残疾人联合会部门开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1823.84万元，政府 性基金预算支出0万元。从评价情况来看，反映了部门整体绩效考核目标与年度工作目标相符。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：

2021年残疾人意外伤害保险项目绩效自评综述：根据2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案，为我县70周岁及以下残疾人缴纳意外伤害保险，经统计有2581人符合缴纳保险条件，按照每人50元标准，该项目共计缴纳12.91万元。通过为我县残疾人缴纳意外伤害保险，进一步增强残疾人的获得感、幸福感、安全感，加快推进我县残疾人小康进程。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 12.91 万元，执行数为 12.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、符合缴纳意外保险标准的残疾人人数2581人 ；二残疾人意外险保费标准符合率100%；三、缴纳残疾人保险及时率100%；四、缴纳符合残疾人意外伤害保险标准每人50元；五、对残疾人享受各项保险安全出行便利出行程度有所提高，推进了我县残疾人小康进程；六、享受残疾人意外伤害保险的残疾人满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：切实做好我县70周岁及以下残疾人的筛查工作，让更多的符合条件残疾人享受社会保险的政策 。

下一步改进措施：一、扩大残疾人享受社会保险的范围，进一步增强残疾人的获得感、幸福感、安全感 ；二预算编制前根据年度可预见的工作任务，确认单位年度预算目标；三、加强资金绩效管理，实时核查资金的使用和进度，根据实际情况做出合理的建议；四、建议加强组织领导，落实项目相关责任，责任到人，项目完工验收工作的程序化。（项目自评表见附件 ） 。

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：按照《关于对<中共临汾市委原书记岳普煜同志改造经济责任情况审计报告>征求意见的函》完成整改征收2016年至2019年残疾人就业保障金。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 1672.88万元，执行数为 1672.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、征收2016年至2019年残疾人就业保障金收入1672.88万元 ；二、征收完成率100%；三、征收及时性已及时收回；四、残疾人稳定就业率95%；五、征收残疾人就业保障金服务于残疾人满意度100% 。

发现的主要问题及原因：为了规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，对我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位征收残疾人就业保障金。做好全县行政事业单位残疾人就业保障金的征收测算工作，

下一步改进措施：一、建议加强学习《残疾人就业保障金征收使用管理办法》提高认识，做好我县残疾人就业保障金的征收工作。 ；二、建议加强预算管理，提高预算科学性，科学合理编制部门预算；三、建议对预算资金加强管理，提高资金使用效率；四、建议残疾人就业服务所配合保障金征收机关做好全县保障金征收工作（项目自评表见附件 ）。

残疾人辅助器具服务站事业人员工资项目绩效自评综述：为了做好残疾人社会保障、公共服务、能力提升、就业创业、推动残疾人事业现代化。2021残联自发放收自支人员工资、各项保险、奖金、绩效工资、在职人员取暖费及退休人员取暖费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 133.25万元，执行数为 133.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、古县残疾人辅助器具服务站人数为21人 ；二、古县残疾人辅助器具服务站人员工资发放准确率100%；三、古县残疾人辅助器具服务站人员工资发放及时率100%；四、提高单位服务水平方面有所提高；五、古县残疾人辅助器具服务站服务站工作人员满意度100% 。

发现的主要问题及原因：进一步做好残联自收自支人员中基本工资调标社会保险费的缴纳、住房公积金基数的调整，工会经费福利费按照比例提取等相关工作。

下一步改进措施：一、积极开展学习活动，针对业务认真落实各项资金的使用，建议根据工资调整标准，调整工资福利结构，做好残联工作人员的稳定工作；二、建议根据年初预算的编制，对部分未纳入预算的资金，列入预算，确保单位评分及评价的等次；三、建议严格按照预算支出各项财政资金。确保预算编制的真实、准确、完整；四、建议不断完善项目绩效评价指标体系，优化绩效评价指标评分标准（项目自评表见附件 ）。

《古县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告》（详见附件 ）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

残疾人联合会2021年决算.pdf

古县残疾人联合会.XLS