古县中小微企业发展中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策，指导和推进中小企业结构调整。监测、分析、预测全县中小企业运动态势，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。建立和赛况创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业。

配合有关部门做好中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

中小企业局为正科级建制，全额事业单位。

下设三个中心，分别为中小企业培训中心、乡镇企业发展基金中心、中小企业创业服务中心。局设办公室、发展基金股、人事教育股、党建科，政策法规股、产业指导股共6个股室。

2、人员编制

古县中小企业局行政编制为3人。其中：5人。

事业编制共22人。其中:19人，

现有在职干部职工24名，退休人员14名，共计38名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计293.15万元、支出总计293.15万元。与2020年424.48万元相比，收入总计减少131.33万元，下降30.94%，支出总计减少131.33万元，下降30.94%。主要原因是我单位今年无新增资源勘探工业信息等项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计293.15万元，其中：财政拨款收入293.15万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计293.15万元，其中：基本支出199.79万元，占比68.15%；项目支出93.37万元，占比31.85%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计293.15万元、支出总计293.15万元。与2020年421.48万元相比，财政拨款收入总计减少128.03万元，下降30.38%，财政拨款支出总计减少128.03万元，下降30.38%。主要原因是我单位今年无新增资源勘探工业信息等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出293.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年421.48相比，财政拨款支出减少128.03万元，下降30.38%。主要原因是我单位今年无新增资源勘探工业信息等项目。其中，人员经费199.79万元，占比68.15%，日常公用经费93.37万元，占比31.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出293.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.01万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占5.67%；住房保障（类）支出8.51万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算237.72万元，支出决算293.15万元，完成年初预算的123.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算237.72万元，支出决算293.15万元完成年初预算的123.32%，用于工资、奖金、绩效、办公经费及“专家评审费”项目等。较2020年424.48万元决算减少131.33万元，下降30.93%，主要原因是我单位今年无新增资源勘探工业信息等项目。社会保障和就业支出年初预算17.27万，支出决算16.63万，完成年初预算的96.29%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算9.29万，支出决算8.51万，完成年初预算的91.6%，用于支付在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出237.72万元，其中：人员经费199.79万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费93.37万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0.2万元，与2020年决算支出0.23万元减少0.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共决算拨款安排的"三公"经费决算支出0.2万元，与2020年决算支出0.23万元减少0.03万元。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

3.2021年度公务接待费决算支出0.2万元，与2020年决算支出0.23万元减少0.03万元。 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出93.37万元，比2020年211.59万元减少118.22万元，降低55.87%。主要原因是：对企业补助减少。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3565平方米，价值169.78万元，位于古县岳阳路172号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备33件，价值10.72万元；家具91件，价值5.49万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目4 个，共涉及资金82.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。        我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“业务费”“小升规企业补助资金”“劳务派遣劳务费”等4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金82.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县中小微企业发展中心”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 82.56万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“业务费”“小升规企业补助资金”“劳务派遣劳务费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为82.56万元，执行数为82.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“业务费”提高了单位工作质量和效率，群众满意度达到95%，“小升规企业补助资金”主要给中小企业的补助，各个企业家的满意度达到95%，“劳务派遣劳务费”保障了单位正常运行，人民群众的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县中小企业发展促进中心.XLS

2021劳务派遣劳务费自评表及自评报告.docx