附件1

古县旧县镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

旧县镇党委政府主要工作职责:        

镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

 镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

镇政府内设：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构5个，分别是林业站、自然资源所、司法所、市场监督管理所、派出所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为22名， 2021年年末实有在职人员17人；事业编制30名，2021年年末实有在职人员16人；2021年实有在职职工33人，退休人员7人，共计40人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1164.13万元、支出总计1164.13万元。与2020年相比，收入总计减少415.26万元，下降35.67%，支出总计减少405.77万元，下降34.86%。主要原因是减少了旧县镇中心幼儿园、人大代表联络站建设和乡镇综合文化站维修资金的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1164.13万元，其中：财政拨款收入1096.83万元，占比94.22%.其他收入67.3万元，占比5.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1164.13万元，其中：基本支出359.46万元，占比30.88%；项目支出804.67万元，占比69.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1096.83万元、支出总计1164.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少457.31万元，下降41.69%，财政拨款支出总计减少390.01万元，下降33.5%。主要原因是减少了旧县镇中心幼儿园、人大代表联络站建设和乡镇综合文化站维修资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1164.13万元，占本年支出合计（批复03表合计金额）的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少174.77万元，下降15.01%。主要原因是减少了旧县镇中心幼儿园、人大代表联络站建设和乡镇综合文化站维修资金的支出。其中，人员经费362.64万元，占比31.15%，日常公用经费601.49万元，占比51.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出964.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.66万元，占50.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出32.44万元，占3.36%；城乡社区（类）支出279.82万元，占29.02%；农林水（类）支出51.81万元，占5.37%；住房保障（类）支出27.93万元，占2.9%；灾害防治及应急管理（类）支出84.18万元，占8.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算398.55万元，支出决算1164.13万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算341.57万元，支出决算487.66万元完成年初预算的100%，用于人员工资福利支出和商品服务支出。较2020年决算增加79.09万元，增长16.22%，主要原因行政人员增加变动，事业人员增加，工资福利支出增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0.3万元完成年初预算的100%，用于新时代文明实践中心建设项目资金。较2020年决算增加0.3万元，增长100%，主要原因新时代文明实践中心建设项目资金支出。社会保障和就业支出年初预算33.69万元，支出决算32.44万元完成年初预算的96.29%，用于单位职工养老保险和职业年金支出。较2020年决算增加3.41万元，增长10.51%，主要原因行政人员增加变动，事业人员增加。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算279.82万元完成年初预算的100%，用于旧县村生活污水处理设施建设工程。较2020年决算增加279.82万元，增长100%，主要原因旧县村生活污水处理设施建设工程支出。农林水支出年初预算0万元，支出决算51.81万元完成年初预算的100%，用于小曲村应急供水工程。较2020年决算减少584.22万元，下降91.85%，主要原因小曲村应急供水工程支出。住房保障支出年初预算23.29万元，支出决算27.93万元完成年初预算的100%，用于住房公积金的缴纳。较2020年决算增加3.52万元，增加12.6%，主要原因在职人员增加住房公积金缴纳支出。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算84.18万元完成年初预算的100%，用于冬春救助资金，强降雨基础设施受灾修复资金。较2020年决算增加84.18万元，增加100%，主要原因冬春救助资金，强降雨基础设施受灾修复资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出359.46万元，其中：人员经费320.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费38.82万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算7.46万元，完成预算的100%，比2020年增加0.13万元，增加1.74%，主要原因是疫情防控公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算9.28万元，其中公务接待费用3.5万元，接待批次125批，接待人次880人次，主要是上级督导各项工作、县人大、县政协对各类民生事务进行指导检查；公务用车运行维护费3.96万元，主要用于公务用车维修，加油，保险费用，公务用车用于对镇辖区内各行政村各项工作的监督检查和往县政府等上级部门报送材料。八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出38.82万元，比2020年增加10.28万元，增长26.48%。主要原因是：人员编制数量增加7人。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类18个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金964.13万元，占一般公共预算项目支出总额的24.08%。

组织对“小曲村应急供水工程”““四好农村路”建设”“通村道路抢救性修复”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出219.52万元。从评价情况来看，随着社会的不断进步，通过项目的实施，满足人民群众对美好生活的向往，改善人居环境，切实解决居民所面临的各项问题，提高群众幸福指数。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出964.13万元，政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看，保障了人员基本工资补助全额发放，保证了单位的正常工作运转各项工作任务的顺利完成，保障了项目的正常开展进行，履行工作职责，落实主体责任，达到目标要求。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

小曲村应急供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是砖砌矩形水表井，长2.75米，宽1.3米，高1.4米；二是安装PE管DN63，1.26mp2318米，塑料管安装110毫米2318米。发现的主要问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视。下一步改进措施：根据工程建设目标制定合理的方案，工程建设质量要受到严格的监督。

“四好农村路”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修建公路条数6条，路面宽度3.5米，路基宽度4.5米；二是修建公路公里数22.56千米。发现的主要问题及原因：农村公路管理养护缺乏。下一步改进措施：建立健全农村公路管理和养护长效机制。

通村道路抢救性修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通村道路路基掏空损坏18处750立方米；二是通村道路路面1767平方米。发现的主要问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视。下一步改进措施：责任落实，促进项目工作积极性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

  1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算200万元，比2020年决算增加200万元，主要原因是2021年下达农村四好农村路建设项目。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体绩效自评报告

2022年8月23日

古县旧县镇人民政府.XLS

旧县镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告.docx