古县机关事务服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................7

第四部分  名词解释..............................9

    第五部分  附件.................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

古县机关事务服务中心为正科级事业单位，隶属于古县县委，其职能是负责县四大班子后勤服务保障工作，具体是：公共节能宣传管理、公务用车平台管理、公务接待管理、党政事业单位办公用房管理、政务中心大楼、纪委监委办公大楼、文化活动中心、应急局办公大楼、经济技术开发区管委会办公区、农业农村局办公楼、城市中心公园的安全运行及物业管理等日常事务性工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我中心编制30人。2021年在职人员34人、离退休人员15人。内设机构：办公室、公务用车平台、房管科、保卫科、维修科、接待科、节能科、会务科、财务科。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2279.05万元、支出总计2279.05万元。与2020年相比，收入总计增加138.7万元，增加6%，支出总计增加138.7万元，增加6%。主要原因是：我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。并完成县委县政府安排的人大、政协换届会议、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造、汛期大面积办公场所漏雨防水维修以及新冠病毒疫情防控等工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2279.05万元，其中：财政拨款收入2279.05万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2279.05万元，其中：基本支出412.06万元，占比18%；项目支出1866.98万元，占比82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2279.05万元、支出总计2279.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加187.91万元，增加8%，财政拨款支出总计增加187.91万元，增加8%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委县政府安排的人大、政协换届会议、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造、汛期大面积办公场所漏雨防水维修以及新冠病毒疫情防控等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2279.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加187.917万元，增加8%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委县政府安排的人大、政协换届会议、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造、汛期大面积办公场所漏雨防水维修以及新冠病毒疫情防控等工作。其中，人员经费413.56万元，占比18%，日常公用经费30.56万元，占比1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2279.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2148.85万元，占94%；社会保障和就业（类）支出96.57万元，占4%；农林水支出2万元，占比0.1%；住房保障（类）支出31.63万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2296.3万元，支出决算2279.05万元，完成年初预算的99%。其中：1、一般公共服务（功能分类201）支出年初预算1973.57万元，支出决算2148.85万元，完成年初预算的109%，用于县四大班子日常公务接待、招商引资活动接待、公务用车运行以及政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。比2020年支出增加9%，主要原因是完成县委县政府安排的人大、政协换届会议、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造、汛期大面积办公场所漏雨防水维修以及新冠病毒疫情防控等工作。2、社会保障和就业（功能分类208）支出年初预算96.48万元，决算支出96.57万元，完成年初预算的100%，用于在职人员社会保险。比2020年增加29%，主要原因是单位人员调动；3、农林水支出2万元。扶贫展柜制作。4、住房保障（功能分类221）支出年初预算26.25万元，决算支出31.63万元，完成年初预算的120%，用于在职人员公积金缴纳。比2020年增加8%，主要原因是人员变动和住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出412.06万元，其中：人员经费413.56万元，主要包括个人工资、社会保险、离退休费等；公用经费1865.49万元，主要包括日常办公、印刷费、电话费、差旅费、工会、福利、车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算388万元，支出决算292.9万元，完成预算的75%，比2020年减少62.01万元，主要原因是：压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费支出决算292.9万元，其中：1、公务接待费支出182.77万元，比2021年年初预算减少32%，主要原因是压减开支。比2020年减少27%，主要原因是压减开支。2、公务用车运行维护费支出110.13万元，比2021年年初预算减少6%，比2020年增加18%，主要原因是车辆老化、燃油价格上涨。3、未发生出国出境费用。公务接待费主要用于：上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、文明城市巩固督查、341国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等，接待批次2783，人次约32000，公务用车运行维护费主要用于接待上级工作调研、前往上级机关开会、汇报、考察学习、下乡调研、督查等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出30.56万元，与2020年相比，财政拨款支出增加8.72万元，增加28%。主要原因是增加了新冠病毒疫情防控工作、公共机构节能宣传。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额809.31万元，其中：政府采购货物支出46.4万元、政府采购工程支出703.79万元、政府采购服务支出59.21万元。政府采购授予中小企业合同金额379.12万元，占政府采购支出总额的47%。其中：授予小微企业合同金额430.19万元，占政府采购支出总额的53%。

（三）国有资产占用情况说明

1、年末固定资产原值9265.35万元；其中：土地房屋及构筑物价值6186.94万元、通用设备1217件价值2262.49万元、专用设备557件价值284.57万元、图书档案1件价值0.4万元、家具用具装具6211件价值530.06万元、无形资产1件价值0.88万元。

2、年末公共基础设施原值5990.79万元。

3、年末公务车辆情况本部门共有车辆43辆。其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车和应急保障用车33辆、执法执勤用车5辆、其他用车（接待用车）3辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

我中心组织对农业农村局办公楼改造项目、古县城市中心公园建设项目，党政事业单位办公场所防水项目、县人大政协换届选举会议、县委县政府机关后勤运行保障，破产企业人员安置共6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1365.17万元.从评价情况来看；一是认真落实党的方针政策，全面推进新时代机关事务管理工作新发展，抓紧抓实疫情防控、规范公务接待行为、严格办公用房管理、完善公务用车管理、加强办公区域安保管理、提升硬件保障水平，目的是为党政机关事业单位创建文明清新的工作环境。二是为县人大政协换届选举工作的圆满完成提供了有力的后勤保障。三是高标准完成城市中心公园建设项目，有效改善了城市生态环境、提升了城市品位、增加了市民幸福感获得感。四是解决了原大礼堂和原招待所在职人员的生活待遇问题，从源头上消除了社会不安定因素。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

     农业农村局办公楼改造项目、古县城市中心公园建设项目，党政事业单位办公场所防水项目、县人大政协换届选举会议、县委县政府机关后勤运行保障，破产企业人员安置共6个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分以上。全年预算数为1366.42万元，执行数为1365.17万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是农业农村局办公楼改造项目；二是城市中心公园监理项目；三是党政事业单位办公场所防水项目；四是县人大、政协换届选举后勤保障项目；五是县委县政府机关运行保障项目；六是原大礼堂和原招待所在职人员生活待遇项目。发现的主要问题及原因：一是项目统筹整合不够；二是后勤服务有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算资金匹配度；二是优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强实地管理，提高项目设置科学性。

3、部门评价项目绩效评价结果。

县委县政府机关运行运行保障项目：一是狠抓公共机构节能降耗宣传和推广工作，开展宣传周活动、发放宣传手册，提高认识、达到节能效果。二是规范办公用房管理，做到用房不违规、创造清新办公环境。三是有效提升公车服务能力，用车制度做到科学化、规范化。在提升服务质量的同时，节约经费支出。四是严控公务接待范围及标准，简化礼仪，围绕“细致、精致、极致”的标准规范公务接待工作，及让来客满意又要节约开支。五是统筹推进，全面做好集中统一管理服务保障工作。坚持做到服务精细化、标准化、规范化、人性化管理。创造全新的工作环境

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

             2022年8月23日

古县直属机关事务服务中心.XLS

2021年部门整体支出绩效自评报告.docx