古县人民政府办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................01

二、机构设置情况................................02

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................03

二、收入决算情况说明............................03

三、支出决算情况说明............................04

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............04

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........04

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................05

八、其他重要事项情况说明........................05

（一）机关运行经费支出情况说明................05

（二）政府采购情况说明........................05

（三）国有资产占用情况说明....................05

（四）预算绩效情况说明........................06

    第四部分  名词解释..............................07

    第五部分  附件..................................08

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1.内设机构

组织机构：古县人民政府办公室为行政单位，正科级建制，机关共有内设股室6个（县政府党组办公室、综合股、县政府督查室、机要档案股、秘书股、政府信息公开股）和县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室，县金融工作办公室，下设事业单位1个（重点办）。

2.人员编制

古县人民政府办公室，编制人数为31人，其中行政编制19人，事业编制12人。

现有在职干部职工共25人，其中行政16人，事业9人；退休人员5人。 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计555.53万元、支出总计555.53万元。其中：工资福利部分为300.72万元，对个人和家庭的补助部分为2.3万元，商品和服务支出为228.05万元，其中基本支出为42.74万元。较上年增加45.59万元。其原因为调资、福利费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计555.53万元，其中：财政拨款收入555.53万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计555.53万元，其中：基本支出341.09万元，占比61%；项目支出214.44万元，占比39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计555.53万元、支出总计555.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加45.59万元，增加9%，财政拨款支出总计增加45.59万元，增加9%。主要原因是调资、福利费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出555.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加45.59万元，增加9%。主要原因是调资、福利费增加。其中，人员经费300.72万元，占比54%，日常公用经费96.05万元，占比17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出555.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.87万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出36.50万元，占6.6%；住房保障（类）支出26.46万元，占4.8%；其他支出4.70万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算394.37万元，支出决算555.53万元，完成年初预算的141%。其中：1、一般公共服务（功能分类201）支出年初预算343.52万元，支出决算487.87万元，完成年初预算的142%，用于行政事业运行等工作。2、社会保障和就业（功能分类208）支出年初预算30.80万元，决算支出36.50万元，完成年初预算的119%，用于在职人员社会保险。主要原因是单位人员调动；3、住房保障（功能分类221）支出年初预算20.05万元，决算支出26.46万元，完成年初预算的132%，用于在职人员公积金缴纳，主要原因是人员变动和住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出341.09万元，其中：人员经费300.72万元，主要包括个人工资、社会保险、离退休费等；公用经费228.05万元，主要包括日常办公、印刷费、电话费、差旅费、工会、福利、业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度古县人民政府办公室无政府采购。

（二）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：

公务用车在机关事务管理局统一管理。

2.房屋情况：

本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

3.其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产25.6万元，主要为打印设备、电脑、警报设备等办公设备。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

我办组织对政务外网项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元.从评价情况来看；认真落实党的方针政策，全面推进新时代信息安全工作，针对新的安全需求，开展等级保护三级测评工作，保障政务外网的安全高效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

     政务外网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分以上。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：政务外网业务费用高，有降价的可能。下一步改进措施：在2021年政务外网服务到期后，通过多种渠道进一步降低政务外网业务费。

3、部门评价项目绩效评价结果。

为实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化、政务服务流程显著优化，服务渠道更为畅通，群众办事满意度提升。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

                 2022年8月23日

古县人民政府办公室.XLS

政府办2021年部门整体支出绩效自评报告.docx