古县发展和改革局2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。 综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

(五)负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规 模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

(六)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

(七)组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战 略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(八)承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置情况

古县发展和改革局为正科级行政单位，行政审批股、国民  经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室5个股室，下设经济发展中心、项目推进中心2个事业单位。编制28人，其中：公务员编制8人，事业编制20人，2021年年末在职人员38人，退休67人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四 、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1350.64万元，支出总计1350.64万元， 与2020年相比，收入总计减少704.47万元，下降34%,支出 总计减少704.47万元，下降34%。主要原因：减少了节能环保类清洁取暖收支。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计1086.96万元，其中：财政拨款收入 1075.46万元，占比99%;上级补助收入0万元，占比0;事业 收入0万元，占比0;经营收入0万元，占比0;附属单位上缴收入0万元，占比0;其他收入11.5万元，占比1%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计1350.64万元，其中：基本支出515.5 万元， 占比38%;项目支出835.13万元，占比62%;上缴上级 支出0万元，占比0,经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1339.14万元、支出总计1339.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少699.17万元，下降34%,财政拨款支出总计减少699.17万元，下降34%。主要原因：减少了节能环保类清洁取暖收支。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1225.91万元，占本年支出合计的 92%。与2020年相比，财政拨款支出增加170.03万元，增加 16%。主要原因：增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出。其中，人员经费1035.59万元，占比84%,公用经费基本支出43.38万元，占比4%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1225.91万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出437.25万元，占36%;社会保障和就 业(类)支出114.06万元，占9%;节能环保(类)支出563.47  万元，占46%;住房保障(类)支出31.62万元，占3%;粮油 物资储备(类)支出79 .5万元，占6%;其他(类)支出0万元，占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算811.82万元，支出决算1339.14万元，完成年初预算的165%。其中：一般公共服务支出年初预算644.55万元，支出决算437.25 万元，完成年初预算的68%,用于人员工资、公用经费、业务经费、项目经费等资金支出。较2020年决算减少153.95万元，降低26%,主要原因：退休3人，调出1人，调入1人，人员经费减少。社会保障和就业支出年初预算67.4万元，支出决算114.06 万元，完成年初预算的169%,用于社会保障缴费支出、退休人员的取暖费支出、抚恤金支出。较2020年决算增加8.81万元，增长8%,主要原因是退休人员增加。节能环保支出年初预算0万元，支出决算563.47万元。用于我县清洁取暖“煤改电”补助项目。较2020年决算增加306.88 万元，主要原因是节能环保类清洁取暖“煤改电”项目户数增加。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算113.23万元。用于于我县清洁取暖“煤改电”补助项目。较2020年决算增加0 万元，主要原因是本年度增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出。住房保障支出年初预算16.27万元，支出决算31.62万元， 完成年初预算的194%,用于住房公积金支出。较2020年决算减少5.82万元，减少16%,主要原因是在职转退休。粮油物资储备支出年初预算83.6万元，决算79.5万元， 完成年初预算的95%,用于县级储备粮利息费用支出及粮食办 的费用支出。较2020年决算增加16.11万元，增加25%,主要原因增加了粮食轮换费用支出。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出515.5万元，其中：人员经费 472.13万元，主要包括在职人员工资支出、退休人员取暖费支 出、抚恤金和遗属补助支出；公用经费43.38万元，主要包括 办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维修费、工会福利费及其他交通费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出 决算0.78万元，完成预算的98%,用于上级机关部门来我县检 查、调研等支出。与2020年决算基本持平。主要原因是我局严格控制公务接待次数，并且不超标接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费本年接待批次6批，60人次。与2020年决算5批，78人次减少了18人次。主要原因是减少了来访人数。

八、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出43.38万元，比2020年增加7.37万元，都加了20%。主要原因是机关经费标准提高。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额121.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.57万元。政府采购授予中小企业合同金额121.57万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31 日，本单位无公务用车车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算 项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自 评。涉及项目8个，涉及一般公共预算资金710.4万元，占一 般公共预算项目支出总额的58%,涉及政府性基金资金113.23万元， 占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对县级储备粮利息费用、县级储备粮轮换差价及费用、 冬季清洁取暖“煤改电”、运转工作经费、劳务派遣人员劳务费、 粮食安全责任制考核工作经费、节能宣传降耗培训工作经费、  物资储备库管理劳务费等8个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出710.4万元，涉及政府性基金113.23万元。从评价情况来看，所有项目都高标准高质量地圆满完成任务。组织对我单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出1225.91万元，涉及政府性基金113.23万元。从评价情况来看，满足单位基本运转，完成了粮安考核、节能降耗、全县物资储 备、储备粮轮换，清洁取暖等工作，保障人民群众生活、稳定 市场粮价发挥了重要作用，完善了各项制度，为我县清洁取暖“煤改电”项目顺利实施奠定了基础。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

1.运转工作经费绩效自述综述：根据年初设定的绩效目 标，项目评价得分100分。全年预算数8.64万元，执行数为 8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全年的发改及能源工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

2.劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：根据年初设定的绩 效目标，项目评价得分100分。全年预算数28.8万元，执行数 为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣劳务人员12名，根据我局工作职责和工作任务，圆满完成单位安排的各项工作。

3.粮食安全责任制考核项目绩效自述综述：根据年初设定 的绩效目标，项目评价得分90分。全年预算数10万元，执行 数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根 据粮安考核工作任务，与粮食储备企业、加工企业、供应企业 签订了责任书，明确了应急供应责任与义务，调入小麦2550 吨，完成全年任务的102%,确保了粮油供应充足、价格基本稳定。

4.物资储备库管理项目绩效自述综述：根据年初设定的绩 效目标，项目评价得分100分。全年预算数10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了物 资储备库三名保管的劳务费支出及维护修缮等工作。严格按照 物资储备职责和权限，审核物资出入库程序，认真落实监督职 责，及时接收、清点救灾物资数量并登记在册，确保物资供应及时、保障到位。

5.节能监察项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标， 项目评价得分90分。全年预算数10万元，执行数为9.99万元， 完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了节能宣传、节能降耗稽查，节能"双控"目标任务控制在年度指标范围内。

6.古县县级储备粮轮换差价及费用项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为 49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况： 一是完成了县级储备粮轮换，保证了县储备粮 轮换数量真实，质量良好，储存安全。对保障人民群众生活、 稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥重要作用。二是按时支 付了轮换费用及差价，对保障人民群众生活、稳定市场粮价以 及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。 发现的主要问题及原因： 一是编制报告需切合我县发展实际；二是提高社会满意度；三是充分了解和分析市场形势，合理设置竞拍底价，把握轮出轮入时机。下一步改进措施： 一是保证 资金足额到位；二是提高财政资金使用效益；三是优化资源配置、控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平。

7、古县“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为672.84万元， 执行数为672.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况： 一是完成“煤改电”设备安装户数842户，改造面积9.64 万m² ; 二是严格按照每户小于8200元的补贴标准执行；三是及 时为农户发放补贴资金672.84万元；四是该项目完成后，年可 减少燃煤量2880吨以上。发现的主要问题及原因：一是国道341 “红线”内涉及拆迁户改造缓慢；二是租赁户、闲置户改造意向不良。下一步改进措施： 一是做好动态监管；二是严禁“禁煤区”散煤复燃等现象。

8、古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万 元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况： 一是完成300万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总 量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额240万元的利息拨付。 发现的主要问题及原因： 一是利息拨付不够及时；二是粮食储备体系不够完备，由于我县加工企业规模有限，县级成品粮油储备尚未建立，粮油供应网点大多由个体经营规模较小，政策支持力度不够。下一步改进措施： 一是随着人口的逐年增长， 县级储备粮食数量指标欠少，望上级领导部门考虑适当增加县 级储备粮数量；二是加强粮食储存安全，全面达到“四无”粮仓标准。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

运转工作经费绩效自述综述：在全年的发改和能源、粮食工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达100%。粮食安全责任制考核项目绩效自述综述：根据粮安考核工作任务，与粮食储备企业、加工企业、供应企业签订了责任书， 明确了应急供应责任与义务，调入小麦2550吨，完成全年任务的102%,确保了粮油供应充足、价格基本稳定。物资储备库管理项目绩效自述综述：完成了物资储备库三 名保管的劳务费支出及维护修缮等工作。严格按照物资储备职责和权限，审核物资出入库程序，认真落实监督职责，及时接收、清点救灾物资数量并登记在册，确保物资供应及时、保障到位。节能监察项目绩效自述综述：完成了节能宣传、节能降耗稽查，节能“双控”目标任务控制在年度指标范围内。

古县县级储备粮轮换差价及费用项目绩效自评综述： 一是 完成了县级储备粮轮换，保证了县储备粮轮换数量真实，质量 良好，储存安全。对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应  对突发事件，发挥重要作用。二是按时支付了轮换费用及差价， 对保障人民群众生活、稳定市场粮价以及应对突发事件，发挥了重要作用，取得了良好的社会效益。

古县“煤改电”项目绩效自评综述： 一是完成“煤改电” 设备安装户数842户，改造面积9.64万m² ; 二是严格按照每户  小于8200元的补贴标准执行；三是及时为农户发放补贴资金 672.84万元；四是该项目完成后，年可减少燃煤量2880吨以上。

古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述： 一是完成 300万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额240万元的利息拨付。

(五)其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一 、 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五 、使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费： 指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

古县发展和改革局

2022年8月23日

 古县发展和改革局.XLS

发改局2021年部门整体绩效评价.docx