中国共产党古县委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开内容

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1二、机构设置情况.................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2二、收入决算情况说明.............................2

三、支出决算情况说明.............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................4

八、其他重要事项情况说明.........................7

（一）机关运行经费支出情况说明.................7

（二）政府采购情况说明.........................7

（三）国有资产占用情况说明.....................7

（四）预算绩效情况说明.........................7

第四部分  名词解释...............................8

第五部分  附件...................................8

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县统战部行政编制为8人（含统战部长），实有8人，统战部部长，列县委办编制。宗教局只有机构编制，无人员编制。统战联络中心编制5人，实有2人。在职人员共计10人。

退休人员6名，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计104.28万元、支出总计104.28万元。与2020年相比，收入总计减少13.38万元，下降11.37%，支出总计减少13.38万元，下降11.37%。主要原因是2020年有抚恤金发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计104.28万元，其中：财政拨款收入104.28万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104.28万元，其中：基本支出88.73万元，占比85.1%；项目支出15.55万元，占比14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计104.28万元、支出总计104.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13.38万元，下降11.37%，财政拨款支出总计减少13.38万元，下降11.37%。主要原因是2020年有抚恤金发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出104.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.38万元，下降11.37%。主要原因是2020年有抚恤金发放。其中，人员经费78.1万元，占比74.9%，日常公用经费10.63万元，占比10.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出104.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.44万元，占80.01%；社会保障和就业（类）支出13.45万元，占12.9%；住房保障（类）支出7.14万元，占6.85%；其他（类）支出0.25万元，占0.24%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算86.79万元，支出决算104.28万元，完成年初预算的120.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算71.11万元，支出决算83.44万元，完成年初预算的,117.34%，用于用于人员经费、日常公用经费、统战业务经费经费、宗教业务经费等。较2020年决算增加7.14万元，增长9.36%，主要原因人员增加和调资。社会保障和就业支出年初预算11.2万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的120.09%，用于人员保险和退休人员取暖费。较2020年决算减少21.05万元，主要原因是2020年有抚恤金发放。住房保障支出年初预算4.48万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的159%，用于人员住房公积金缴纳。较2020年决算增加1.52万元，主要原因是人员增加和公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出104.28万元，其中：人员经费78.35万元，主要包括工资福利支出75.07万元，对个人和家庭的补助3.28万元；公用经费10.64万元，主要包括商品服务支出10.64万元；项目支出15.3万元，主要包括商品服务支出14.06万元，资本性支出1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我部无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出10.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加2.54万元，增长（降低）31.36%。主要原因是：日常办公费用的增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

我部占有通用设备29件，价值12.53万元；家具19件，价值1.6万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金15.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对我部开展了部门整体评价，涉及一般公共预算支出104.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到年度计划的工作目标，完成了全年的统战、宗教工作任务，保障各项经费的合理使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

统战业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额到位；二是保证统战业务经费专项使用。发现的主要问题及原因：一是统战理论创新工作有待进一步提升；二是党外代表人士、非公经济人士和民族宗教界代表人士“三支队伍”的教育培训有待进一步加强。下一步改进措施：一是要进一步强化政治引领。凝聚思想共识。二是加强和改进统一战线思想为抓手，切实加强统一战线“三支队伍”建设。

宗教业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额到位；二是合理合规使用宗教业务经费。发现的主要问题及原因：宗教活动场所规范化水平有待提升。下一步改进措施：要不断巩固宗教活动场所规范化、制度化、常态化建设。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时足额到位；二是保证劳务派遣资金专项使用，及时发放。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

《统战业务费项目绩效评价报告》（详见附件）。

《宗教业务经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我部没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：《统战业务经费项目绩效评价报告》

附件3：《宗教业务经费项目绩效评价报告》

2022年8月23日

中国共产党古县委员会统一战线工作部.XLS

统战部2021年绩效自评报告.doc