第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括古县人民政府办公室，是古县人民政府工作部门，正科级建制。办公室内设机构6个和古县政府值守中心一个下属全额事业单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个,具体包括:古县人民政府办公室部门本级、古县政府值守中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，按照省委“全方位推动高质量发展”要求和市委“1355”战略，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，全方位推动“六个领域”高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕“1234”工作重心，锚定“一城一区一园四地”战略定位，奋力开启富裕文明美丽幸福古县新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分2022年度部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算"三公"经费预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年政府采购支出预算表

十三、2022年预算绩效情况表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县人民政府办公室2022年度收入、支出预算总计569.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加175.46万元,增长44.49%。其中:

(一)收入预算总计569.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计569.83万元。

（1）一般公共预算收入预算569.83万元,与上年相比增加175.46万元,增长44.49%.主要原因是增加特定目标类项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元.与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

4.其他资金收入预算总计 0 万元.与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

(二)支出预算总计569.83万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出508.94万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等。与上年相比增加165.42万元,增长48.15%.主要原因是增加特定目标类项目。

2.社会保障和就业(类)支出31.13万元,与上年相比增加0.33万元,增长1.07%。

3.住房保障（类）29.76支出万元，与上年相比增加9.71万元，增长48.43%。

4.基本支出预算数为317.07万元。与上年相比增加31.39万元,增长10.99%。主要原因是人员增加，工资标准提高。项目支出预算数为252.76万元.与上年相比增加144.07万元,增长132.55%。主要原因是2021年特定项目类费用没有列入预算，增加了两个年度的预算。

二、收入预算情况说明

古县人民政府办公室本年收入预算合计569.83万元,其中:一般公共预算收入508.94万元,占89.31%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县人民政府办公室本年支出预算合计569.83万元,其中:基本支出317.07万元,占55.64%;项目支出252.76万元,占44.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县人民政府办公室2022年度财政拨款收、支总预算569.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加175.46万元,增长44.49%。主要原因是增加特定目标类项目2021和2022两个年度的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县人民政府办公室2022年一般公共预算支出预算569.83万元,与上年相比增加175.46万元,增长44.49%。主要原因是增加特定目标类项目2021和2022两个年度预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县人民政府办公室2022年度一般公共预算基本支出预算569.83万元,其中:

(一)人员经费317.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县人民政府办公室2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县人民政府办公室2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，同2021年预算一样，主要原因：我单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出569.83万元,与上年相比增加175.46万元,增长44.49%。主要原因是由于特定目标类2021年部分项目没有列入预算，2022年预算增加了两年的预算费用。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额4.4万元,其中:拟采购货物支出4.4万元，主要为办公用纸支出。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：

公务用车在机关事务管理局统一管理。

2.房屋情况：

本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

3.其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产16.56万元，主要为打印设备、电脑、警报设备等办公设备。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计230.36万元;本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金230.36万元。

十四、其他说明

2022年我单位无政府性基金预算收入及支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县人民政府办公室

2022年3月2日  

004古县政府办2022年部门预算公开.pdf

04政府办预算公开.xls