古县供销社联合社2022年度部门预算

     目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县供销社联合社2022年预算收支总表

二、古县供销社联合社2022年预算收入总表

三、古县供销社联合社2022年预算支出总表

四、古县供销社联合社022年财政拨款收支总表

五、古县供销社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、古县供销社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县供销社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县供销社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县供销社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县供销社联合社2022年政府采购支出预算表

十一、古县供销社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县供销合作社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县供销社联合社2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

古县供销社联合社

2022年度部门预算公开内容

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。

2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。

4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室（编制人数有：7人）,下设内设科室4个：办公室1个、劳资科1个、统计科1个、财务科1个。实有在职职工干部人员13人，退休人员18人，共计31人。

本部门无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县供销合作社联合社部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是突出重点，加强日常安全督查，抓好出租房及所属企业安全隐患的排查和整改，发现隐患及时限期整改。二是强化责任、落实到人，县社每年都与所属企业签订安全生产责任状，企业与承租户签订合同时也同时签订了安全责任状，切实做到工作有人抓，责任有人担。三是按照县政府的统一部署，县供销社在岳秀广场开展了以“落实安全责任，推动安全生产”为主题的安全生产月宣传活动，共发放宣传资料1000份。并在全系统开展危旧房安全大排查工作，排查对象以老楼危楼为主，包括既有住宅和公共场所的房屋使用安全，检查老旧房屋责任主体是否明确，日常管理，、制度、措施是否落实，通过拍照、登记、建立危旧房档案台账，掌握了危旧房的基本情况，为我县危旧房改造提供了基础依据。四是加强系统维稳工作。供销社所面临的维稳形势依然非常严峻，县社努力做好信访环节各项工作，进行重点信访对象和不稳定因素的排查处理，化解矛盾和纠纷，把不稳定因素消除在萌芽状态，确保供销系统的和谐稳定。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县供销社联合社2022年预算收支总表

二、古县供销社联合社2022年预算收入总表

三、古县供销社联合社2022年预算支出总表

四、古县供销社联合社022年财政拨款收支总表

五、古县供销社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、古县供销社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县供销社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县供销社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县供销社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县供销社联合社2022年政府采购支出预算表

十一、古县供销社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县供销合作社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县供销社联合社2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

( 一) 收入预算总计 225.68  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  225.68 万元

。

（1） 一般公共预算收入预算225.68  万元,与上年相比少4.01万元，减少的主要原因：2021年退休一人，经费减少。

( 二) 支出预算总计 225.68  万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出225.68  万元,主要用于单位人员工资、保险等各项支出.与上 年相比(减少)4.01万元,(减少)  1.02 %.主要原因是2021年退休一人，经费减少。

二、收入预算情况说明

古县供销合作社联合社本年收入预算合计225.68万元,其中: 一般公共预算 收入 225.68  万元 , 占 100 %;政府性基金预算收入  0 万元,占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 %;国有资本经营预算收入 万元 , 占 0 %;其他资金 0 万 元 , 占0 %。

三、支出预算情况说明

古县供销合作社联合社本年支出预算合计 225.68万元,其中: 基本支出 154.15 万元 ,占 68.3 % ;项目支出71.53万元 ,占  31.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款收、支总预算   万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各 (减少)4.01 万 元 ,（ 减少 ) 1.02 %。主要原因是2021年退休一人，经费减少。

五、一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 说 明

古县供销合作社联合社单位2022年一般公共预算支出预算  225.68 万元 , 与上年相比（减少）4.01万元，减少1.02%主要原因是2021年退休一人，经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县供销合作社联合社2022年度一般公共预算基本支出预算 154.5万元,其中:( 一) 人员经费 142.67 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等、其他对个人和家庭的补助支出71.53万元.( 二) 公用经费  11.48 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县供销合作社联合社022年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县供销合作社2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县供销合作社联合社2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出0万元，与2021年相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.48万元 , 与上年相比 (减少)1.96 万 元 , ( 降低）1.17%主要原因是: 退休1人，经费减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额   0.32 万元,其中: 拟采购货物支出0.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：古县供销合作社联合社无车辆。

2.房屋情况：古县供销合作社联合社办公楼用房面子500㎡，价值55.89万元。

3.其他国有资产占有使用情况。价值9.5万元的其他国有资产，全部在用，无损毁、丢失情况。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计71.53 万元;本部门单位整体支出纳入 绩效目标管理,涉及财政性资金 71.53万元。

十四、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

古县县社2022年预算公开.xls

古县供销社联合社2022年度部门预算.pdf