古县残疾人联合会2022年度部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构

古县残疾人联合会成立于1990年，内设科室综合服务股、康复股、残疾人就业股，均为正股级。

（二）无派出机构

（三）人员编制

 古县残疾人联合会核定财政拨款事业编制10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。现有干部职工28人（含自收自支人员），退休人员8人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、古县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、古县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、古县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县残疾人联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县残疾人联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合服务股、康复股、残疾人就业股，均为正股级。

 本部门无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1个,具体包括:古县残疾人联合会部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

一、古县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、古县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、古县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、古县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县残疾人联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县残疾人联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县残疾人联合会2022年度收入、支出预算总计838.84万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加 525.42万 元 , 增长168%。 其中:补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；残疾人康复（0-6岁残疾儿童康复）10万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元；

( 一) 收入预算总计 838.84 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  838.84 万元。

（1） 一般公共预算收入预算  838.84万元,与上年相比增加525.42万元, 增长168%.主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；残疾人康复（0-6岁残疾儿童康复）10万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元.

（2） 政府性基金收入无预算

2.财政专户管理资金收入无预算

3.国有资本经营收入无预算

4.其他资金收入无预算

( 二) 支出预算总计838.84万元。

1.基本支出预算数为139.1万元.与上年相比增加3.73万元,增长0.01%。主要原因是财政供养人员基本工资调标、薪级工资增加。项目支出预算数为 684.9万元.与上年相比增加(减少) 506.85万元 ,增长284.7%。主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元。

二、收入预算情况说明

古县残疾人联合会本年收入预算合计838.84 万元,其中: 一般公共预算 收入838.84万元,占100%;

三、支出预算情况说明

古县残疾人联合会本年支出预算合计838.84万元,其中: 基本支出 139.1万元, 占17 % ;项目支出684.9万元 ,占83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

    古县残疾人联合会2022年度财政拨款收、支总预算838.84 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加525.42万元, 增长168%。主要原因是主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算838.84万元，与上年相比增加 525.42 万元，增长168%。主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县残疾人联合会2022年度一般公共预算基本支出预算 万元,其中:

(一) 人员经费124.32万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.

(二) 公用经费14.78 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县残疾人联合会单位2022年政府性基金支出无预算支出  

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县残疾人联合会2022年国有资本经营支出无预算支出  

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境) 费支出无支出预算;公务用车购置及运行费无支出预算,公务接待费支出0.05万元, 占“三公”经费的100%。具体情况如下:公务招待费用于上级单位检查、指导工作的工作餐。

 公务接待费预算支出0.05万元.公务接待费预算支出0.05万元,比上年预算增加0万元,主要原因厉行节约、减少支出成本.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.78万元,与上年相比减少0.98万元,降低0.06%。主要原因是:我单位2022年根据编制人数下达人员经费.2021年按照实际人数下达人员经费，因此人员经费减少

十一、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十二、国有资产占用情况

本部门无一般公务用车

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计699.74万元;本部门单位整体支出(□纳入、 ☑未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金 139.1万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

1.一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 2.专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

古县残疾人联合会2022年部门预算公开.xls

古县残疾人联合会2022年部门预算公开.docx