目录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县城镇幼儿园2022年预算收支总表

二、古县城镇幼儿园2022年预算收入总表

三、古县城镇幼儿园2022年预算支出总表

四、古县城镇幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇幼儿园2022年政府采购支出预算表

十一、古县城镇幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县城镇幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇幼儿园2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算公开内容 

第一部分  部门概况

一、主要职能

    幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构设置如下：

　　园  长：董瑜---全面负责全园工作。

　　副园长：党志芳---全面负责幼儿园教育教学和教科研工作。

　　副园长：张红俊---全面负责幼儿园后勤事务。

财  务：李玲玲----负责幼儿园财务工作。

古县城镇幼儿园是全额事业单位，是二级单位，属于古县教科局下属单位。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、 持续完善各岗位规章制度和工作职责，强化园内规范管理。

2、 完善师资队伍培训机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理和培养。

3、 开展网络招收幼儿，加强网络课堂及班级网页建设，发挥网络信息传递及家园互动功能。

4、 适用现代化教学，各班全部配置触摸屏多功能黑板。

5、 进一步完善园所环境，利用有限空间改善活动室。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县城镇幼儿园2022年预算收支总表

二、古县城镇幼儿园2022年预算收入总表

三、古县城镇幼儿园2022年预算支出总表

四、古县城镇幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇幼儿园2022年政府采购支出预算表

十一、古县城镇幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县城镇幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇幼儿园2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县城镇幼儿园2022年度收入、支出预算总计510.17万元 , 与上年453.55万元相比收、支预算总计增加56.62万元 , 增长12%。其中:

( 一) 收入预算总计510.17万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计510.17万元。

（1） 一般公共预算收入预算510.17万元,与上年453.55万元相比增加56.62万元，增长12%，主要原因：公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减 少 54.4万元,减少100%。主要原因：公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比无变化。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比无变化。

( 二) 支出预算总计 510.17万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出0万元。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.基本支出预算数为414..56万元.与上年419.6万元相比减少5.04万元,增长1.2%。主要原因是在职教师退休，人员减少。项目支出预算数为95.61万元.与上年34万元相比增加61.61万 元 ,增长64%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

二、收入预算情况说明

古县城镇幼儿园本年收入预算合计510.17万元,其中:一般公共预算收入510.17万元 ,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县城镇幼儿园本年支出预算合计510.17万元,其中:基本支出414.56万元 ,占81% ;项目支出95.61万元 ,占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县城镇幼儿园2022年度财政总体收支预算合计：510.17万元。

1、基本支出：414.56万元。

（1）人员类项目支出：400.01万元。其中工资福利支出：389.32万元，对个人和家庭补助支出10.70万元。

（2）公用经费项目：14.55万元。

2、项目支出：95.61万元。其中其他运转类：19.20万元（劳务派遣费用）。特定目标类：76.41万元（公办幼儿园保育保教费、教师节奖金、幼儿资助等）

古县城镇幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算510.17万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加56.57万元 , 增长12%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算510.17万元 , 与上年相比增长56.62万元。增长12%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  古县城镇幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算510.17万元,其中:

( 一) 人员经费400.01万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费14.55万元。主要包括: 工会经费、福利费支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待支出0.5万元,占"三公 "经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,跟上年无变化。主要原因是本单位无因公出国业务。

2.公务用车购置运行费预算支出0万元。主要原因是本单位无车辆。

3、公务接待费预算支出。公务接待费预算支出0.5万元，跟上年预算比较，无增长无减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我单位一般公共预算机关运行经费支出预算0万元。

2022年我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

       2022年本单位无采购情况。资产配置预算明细表附后。

十二、国有资产占用情况

本单位无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计95.61万元;本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理,涉及财政性资金95.61万元。

绩效目标申报表附后。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

1.一般债券公开。本单位无一般债券业务。

2.专项债券公开。本单位无专项债券业务。

(二) 其他。本单位无其他业务说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

单位: 万元

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位: 万元

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位:  万元

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位:万元

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位:  万元

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位: 万元

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

2022年国有资本经营预算收支表

单位: 万元

预算公开表9

政府采购预算资金明细表

单位:万元

预算公开表 10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万 元

2022年"三公"经费预算表

预算公开表11

单位:万元

2古县城镇幼儿园2022年预算公开.pdf

2城镇幼儿园.xls