第一部分  概况

石壁乡地处古县东南部，乡治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇、永乐乡相连、东与安泽县交界。

一、 主要职责

乡党委:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

乡政府内设党政综合办公室、便民服务中心、退役军人服务站“一办一中心一站”。

2、所属事业单位

古县石壁乡农村综合便民服务中心

古县石壁乡退役军人服务保障工作站

3、人员编制

我乡行政编制为20人。其中：其中乡科级正职3人、乡科级副职7人。

事业编制共17人。其中:主任1名、站长1名。

现有在职干部职工29名，退休人员2名，共计31名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县石壁乡人民政府2020年部门预算基本情况总表

二、古县石壁乡人民政府2020年部门预算收支总表

三、古县石壁乡人民政府2020年部门收入总表

四、古县石壁乡人民政府2020年部门支出总表

五、古县石壁乡人民政府2020年收支预算明细表

六、古县石壁乡人民政府2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县石壁乡人民政府2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县石壁乡人民政府2020年商品服务支出预算明细表

九、古县石壁乡人民政府2020年项目支出预算明细表

十、古县石壁乡人民政府2020年非税收入征收计划表

十一、古县石壁乡人民政府2020年政府采购预算表

十二、古县石壁乡人民政府2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县石壁乡人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县石壁乡人民政府2020年财政拨款收支总表

十五、古县石壁乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县石壁乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县石壁乡人民政府2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县石壁乡人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县石壁乡人民政府2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算424.78万元，其中：一般公共预算财政拨款314.75万元，政府性基金预算43.42万元。比2019年预算增加61.49万元，增加的主要原因：人员增加人员经费增加，增加牡丹景区务工人员资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算424.78万元，其中：一般公共预算财政拨款314.75万元，政府性基金预算43.42万元。比2019年预算增加61.49万元，增加的主要原因：人员增加人员经费增加，增加牡丹景区务工人员工资款。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算3.9万元，比2019年预算增加0.1万元，减少的主要原因：严格管控三公经费开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算33.23万元，比2019年预算增加6.33万元，增加的主要原因：人员增加经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我乡共有车辆2辆，分别是晋L5291A，晋L5261A，价值15.18万元。

2.房屋情况：我乡房屋面积共计1600平方米，价值270.6万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我乡土地3400㎡，价值34万元；通用设备77件，价值73.09万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算12.6万元。

（四）绩效管理情况

我乡业务费用于机关正常运行，使乡镇各项工作顺利开展，能够更好地服务群众。

（五）其他

2020年我单位政府性基金收支预算43.42万元，用于解决牡丹景区务工人员资金。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日

2020年预算_[404]古县石壁乡人民政府.xls