古县第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县第三中学主要职能是全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育，为高一级学校输送合格人才。

二、机构设置情况

我单位由古县第三中学一个预算单位构成，单位预算代码为135016，下设党办、教导处、政教处、办公室、团委、保卫科、总务处等中层管理科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3926.94万元、支出总计4007.02万元。与2020年相比，收入总计减少197.61万元，下降5%，支出总计减少100.06万元，下降2%。主要原因是维修工程减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3926.94万元，其中：财政拨款收入3919.46万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入7.48万元，占比0.2%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4007.02万元，其中：基本支出3183.91万元，占比79.5%；项目支出823.1万元，占比20.5%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3926.94万元、支出总计4007.02万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少197.61万元，下降5%，财政拨款支出总计减少100.06万元，下降2%。主要原因是维修工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3999.54万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，财政拨款支出减少107.54万元，下降2.6%。主要原因是维修工程减少。其中，人员经费3242.4万元，占比81.1%，日常公用经费757.14万元，占比18.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3999.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3405.29万元，占85.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出331.06万元，占8.3%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出263.19万元，占6.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3919.46万元，支出决算3999.54万元，完成年初预算的102%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。教育（类）支出年初预算3325.21万元，支出决算3405.29万元完成年初预算的102.4%，用于工资、校舍维修、培训等。较2020年决算减少123.32万元，下降3.5%，主要原因在职人员减少、维修减少、培训减少等。社会保障和就业（类）支出年初预算331.06万元，支出决算331.06万元完成年初预算的100%，用教职工各类社会保险。较2020年决算增加1.77万元，增长0.5%，主要原因在职工资调标基数上调等。住房保障（类）支出年初预算263.19万元，支出决算263.19万元完成年初预算的100%，用教职工住房公积金支出。较2020年决算增加14万元，增长5.6%，主要原因在职工资调标基数上调等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3999.54万元，其中：人员经费3242.4万元，主要包括工资、社会保险、住房公积金支出等；公用经费757.14万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：疫情影响减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送教师上下班；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县第三中学.XLS

古县三中2021年部门整体支出绩效自评报告.docx