依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县南垣乡人民政府

2016年8月18日

2015年南垣乡人民政府概况

一、主要职能

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为10名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，政协联络组长1名，组宣委员1名，党委委员1名，副乡长2名。一般公务员2名。事业人员9名。

二、部门预算单位构成

由古县南垣乡人民政府一个单位构成，预算代码：405001。

2015年部门决算情况说明

一、2015年收入决算为2698320.12元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所减少，主要因为南坡村采空区安置补偿资金数额增加；与预算数相比有所减少，主要因为有6名村官考入其他单位工作，所以资金数额减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为2698320.12元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为2058003.54元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为50000元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）项目支出主要包括村官生活补助，金额为131316.58元，人大代表经费9000元。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2015年三公经费决算数为80067.82元，其中，公务接待费为26127元，公务用车运行维护费为53940.82元，相比于2014年三公经费支出金额减少了34041.18元。主要是尽量减少车辆的费用，接待人数也相对减少。

3.2015年本单位行政编制20人，事业编制12人，编制人数共32人，相比于2014年编制人数一样。

2016年南垣乡人民政府概况

一、主要职能

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为10名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，政协联络组长1名，组宣委员1名，党委委员1名，副乡长2名。一般公务员2名。事业人员9名。

二、部门预算单位构成

由古县南垣乡人民政府一个单位构成，预算代码：405001。

2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计3089433.44元，其中：一般公共预算拨款3089433.44元。

2016年度支出预算总计3089433.44元，其中：基本支出2549433.44元，包括工资福利支出1368108.44元，对个人和家庭的补助支出1117525元，商品和服务支出603800元。

二、一般公共预算的拨款指出预算情况说明

2016年度一般公共预算拨款支出预算为3089433.44元，具体情况如下：

1.行政运行支出2549433.44元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和商品和商品和服务支出，基本工资支出589812元，津贴补贴385752元，奖金49151元，社会保障缴费88981.44元，绩效工资256620元，办公费17380元，会议费1100元，培训费2860元，手续费1500元，水费4620元，电费7260元，邮电费4400元，差旅费11000元，维护费6600,公务接待费1760元，工会经费10560元，福利费880元，退休费774188元，抚恤金69957元，生活补助35280元，住房公积金110292元，采暖补贴125600元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为31760元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算60000元，公务接待费预算37720元。 

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