古县文学艺术界联合会关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县文学艺术界联合会

二〇一六年八月二十二日

2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

我单位主要职能是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业，活跃人民群众的文化生活。

二、机构设置

古县文学艺术界联合会为正科级独立编制事业机构，是参照公务员管理单位，现核定财政拨款事业编制7名。

三、2015年度部门决算数据变动情况及原因

古县文联本年收入为70.5万元，全部为财政拨款，2014年收入为81.26万元，收入决算数比上年减少10.76万元，主要原因是精简了办公程序，节约了开支。

财政拨款支出为70.5万元，预算数为86.65万元，本年支出比预算数减少，主要原因是单位办公流程合理化，减少了不必要的开支。

三公经费减少，原因为招待费减少。

2016年度部门预算情况说明

一、主要职能

我单位主要职能是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业，活跃人民群众的文化生活。

二、机构设置

古县文学艺术界联合会为正科级独立编制事业机构，是参照公务员管理单位，现核定财政拨款事业编制7名。

三、2016年度部门预算情况说明

（1）收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计55.37万元，其中：一般公共预算拨款55.37万元。

2016年度支出预算总计55.37万元，其中：基本支出44.74万元，包括工资福利支出38.47万元，商品和服务支出1.74万元，对个人和家庭的补助4.53万元。项目支出10.63万元，为商品和服务支出10.63万元。

（2）三公经费支出预算情况

2016年三公经费预算数为0.3万元，其中公务接待费0.3万元，预算减少压减不必要的开支。

古县文学艺术界联合会2015年部门决算.xls

古县文学艺术界联合会2016年部门预算.xls