古县文物旅游局关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县文物旅游局

二〇一六年八月二十二日

2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

我局主要职能是贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施。

二、机构设置

古县文物旅游局为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位，现核定财政拨款事业编制10名，其下属一个事业单位即文物管理所，核定事业编制13名。现实有人员22人，年末在职人员22人。

三、2015年度部门决算数据变动情况及原因

（1）古县文物旅游局本年收入为165.72万元，全部为财政拨款，2014年收入为228.68万元，收入决算数比上年减少62.96万元，主要原因是2015年用于牡丹景区的开支减少。

财政拨款支出为165.72万元，预算数为179.23万元，本年支出比预算数减少，主要原因是牡丹景区经费减少。

（2）2015年三公经费决算数为2.17万元（其中：公务接待费为0.94万元，公务用车运行维护费为1.23万元）；2015年初预算数为2.95万元（其中：公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费2万元），这说明我单位的三公经费支出严格控制在了预算范围内；2014年三公经费决算数为4.32万元，2015年决算数比上年减少2.15万元，减少原因是单位加大了对三公经费的管理力度，车辆数量减少，节省了开支。

2016年度部门预算情况说明

一、主要职能

我局主要职能是贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施。

二、机构设置

古县文物旅游局为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位，现核定财政拨款事业编制10名，其下属一个事业单位即文物管理所，核定事业编制13名。现实有人员22人，年末在职人员22人。

三、2016年度部门预算情况说明

（1）收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计183.08万元，其中：一般公共预算拨款183.08万元。

2016年度支出预算总计183.08万元，其中：基本支出141.62万元，包括工资福利支出120.18万元，商品和服务支出6.38万元，对个人和家庭的补助15.06万元。项目支出41.46万元，包括商品和服务支出40.51万元，其他资本性支出0.95万元。

（2）三公经费支出预算情况

2016年三公经费预算数为1.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车费为1万元（主要用于租车费），预算减少压减不必要的开支。

古县文物旅游局2015年部门决算.xls

古县文物旅游局2016年部门预算.xls