古县县委办公室关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

中共古县县委办公室

2016年8月22日

中共古县县委办公室2015年决算报表说明

2015年度，我办在县委、县政府的正确领导下，遵照政府收支科目改革原则，以节约费用为重点，抓好单位财务工作。现就2015年度财务分析如下：

一、县委办工作职能

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构基本情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室3个（综合股、督查室、政研信息股），下设事业单位2个（县委信息化中心、门户网监管中心）。2015年实有人员28人（其中：公务员19人，事业7人，工勤2人，退休人员8人）。

三、部门决算情况说明

1、2015年县委办收入决算总额为2596091.66元，其中：当年财政拨款收入2596091.66元，收入决算总额较2014年增加976819.66元；2015年县委办支出决算总额为2596091.66元，支出决算额较2014年增加976819.66元。其中：一般公共服务支出2205127.66元，社会保障和就业支出288336元，住房保障支出102628元，基本支出是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、等日常公用经费。项目支出是用于政府门户网站升级改造工程。

2、三公经费2015年初预算153800元，2014年决算110000元，2015年决算60730元。与2014年相比，三公经费支出下降49270元，支出额占年初预算的39%。减少原因是执行中央八项规定，遵照厉行节约逐年减少“三公”经费支出的原则。公务用车主要用于机关人员出差和下乡调研。公务接待费支出主要是接待上级领导检查等。

中共古县县委办公室2016年预算报表说明

2016年度，我办在县委、县政府的正确领导下，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2016年度预算情况说明如下：

一、基本情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室3个（综合股、督查室、政研信息股），下设事业单位2个（县委信息化中心、门户网监管中心）。共有人员28人（其中：公务员19人，事业7人，工勤2人，退休人员8人）。

二、“三公”经费增减变化原因

严格执行中央八项规定，遵照厉行节约逐年减少“三公”经费支出的原则，2016年预算比2015年减少。

古县县委办公室2015年部门决算.xls

古县县委办公室2016年部门预算的公示.xls