依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县北平镇人民政府

二〇一六年八月二十二日

2015年北平镇人民政府概况

一、主要职能

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，政协联络组长1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长2名，妇联主席1名。一般公务员4名。事业编制为9名。

二、部门预算单位构成

由古县北平镇人民政府一个单位构成，预算代码：407001。

2015年部门决算情况说明

一、2015年收入决算为5028320.04元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，主要因为北平村采空区安置补偿资金数额增加；与预算数相比有所减少，主要因为有3名村官考入其他单位工作，所以资金数额减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为5028320.04元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为1286003.99元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为115400元。主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）项目支出主要包括北平村采煤沉陷区安置、幼儿园建设等费用、村官生活补助，金额为137145元。

2.“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年“三公”经费决算数为134639.63元，其中，公务接待费为63329元，公务用车运行维护费为71310.63元。

3.2015年本单位行政编制20人，事业编制9人，编制人数共29人，与2014年编制人数一样。

2016年北平镇人民政府概况

一、主要职能

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长4名。非领导职务2名，主任科员1名，副主任科员1名。一般公务员3名。事业编制为9名。

二、部门预算单位构成

由古县北平镇人民政府一个单位构成，预算代码：407001。

2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年度收入预算总计2744594.58元，其中：一般公共预算拨款2744594.58元。

2016年度支出预算总计2744594.58元，其中：基本支出2204594.58元，包括工资福利支出1594281.18元，对个人和家庭的补助支出534913.4元，商品和服务支出75400元。

二、一般公共预算的拨款指出预算请款说明

2016年度一般公共预算拨款支出预算为2744594.58元，具体情况如下：

1.行政运行支出2204594.58元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和商品和商品和服务支出，基本工资支出674820元，津贴补贴444626.4元，奖金56235元，社会保障缴费101583.78元，绩效工资317016元，办公费23780元，印刷费20000元，手续费1100元，电费7000元，差旅费10000元，工会经费12480元，福利费1040元，退休费255002.4元，抚恤金39171元，生活补助17640元，住房公积金128700元，采暖补贴94400元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算0 元，公务接待费预算50000元，2016年“三公”经费预算增减变化的主要原因是压减不必要的开支。

北平镇人民政府2015年部门决算.xls

北平镇人民政府2016年部门预算的公示.xls