古阳镇人民政府部门关于2015年部门决算及2016年部门预算的公示

依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。

古县古阳镇人民政府部门

2016年8月22日

古阳镇人民政府概况

一、部门职能

古阳镇党委政府主要工作职责:

镇党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况增减变动原因

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名， 2015年年末实有在职人员16人，行政机关退休人员8名；事业编制9名，2015年年末实有在职人员7人，事业退休人员1人；2015年年末共有村官3人；2015年实有在职职工26人，比去年减少1人，减少原因为调出。我镇无下设机构，由古阳镇人民政府一个单位构成，预算代码为406001。

2015年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入情况说明：

一年来全镇共拨入财政资金2726404.1元。其中：政府机关人员经费：740964.49元，日常公用经费：600900元；共产党人员经费98171.78元，退休老干部活动中心活动经费：5000元；事业人员经费：295136.56元；统计人员经费：59623.86元；村官人员经费：134864.91元；行政单位退休302860.5元；事业单位退休32745元；人大经费9800元；公积金86337元；矿产资源专项收入：360000元。

二、财政拨款支出情况说明：

一年来全镇共支出资金2566404.1元。支出明细如下：

（一）工资福利支出：政府机关人员经费：740964.49元；共产党人员经费98171.78元；事业人员经费：295136.56元；统计人员经费：59623.86元；村官人员经费：134864.91元；行政单位退休302860.5元；事业单位退休32745元；公积金86337元。

（二）日常公用支出600900元。其中办公费30000元;手续费300元，用于乡政府购买支票、办理跨行转账各项手续等;电费40000元，用于各政府办公室及锅炉、宿舍用电;邮电费3000元，用于乡政府办公室电话费;维修费56000元；差旅费8600元，主要用于干部职工外出出差使用;工会经费5280元，福利费880元;公务用车运行维护费70000元；印刷费34540元；公务接待费48300元；劳务费226000元；购置费70000元；会议费6000元；培训费2000元

（三)项目支出200000元。采空区移民搬迁对家庭的补助资金200000元；人大经费9800元；退休老干部活动中心活动经费：5000元。

三、与年初预算及上年决算对比情况

（一）综合收支与上年作对比情况：本年收入2726404.1元，本年支出2566404.1元，其中基本支出1716739.19元 ，包括人员经费1615839.19元，日常公用经费100900.00元；项目支出849664.91元。上年收入3174376.27元，上年支出3470229.57元，其中基本支出2113489.8元 ，包括人员经费1349236.5元，日常公用经费764253.3元；项目支出1356739.77元。本年收支与上年对比除人员经费增加外，其余全部比上年减少，变动原因为本年补发2013及2014年津贴且人员进行了增资故人员经费增加，公用经费及项目支出比上年减少的原因为我镇文体广场上年决算完成并支付交付使用。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：本年支出2566404.1元，其中基本支出1716739.19元 ，项目支出849664.91元。年初预算支出2209298.74元，其中基本支出1709298.74元 ，项目支出500000元，决算比预算增加了357105.36元，主要原因为本年补发2013及2014年津贴且人员进行了增资故决算支出加大。

（三)三公经费决算数与年初预算数、上年决算数对比情况：2015年三公经费决算数为，公务接待费48300元，公务用车运行维护费70000元；年初三公预算数为，公务接待费54000元，公务用车运行维护费80000元；上年三公预算数为，公务接待费50000元，公务用车运行维护费50000元；本年三公经费控制在预算范围内，体现我单位严格执行预算制度，与上年相比公务用车运行费显著加大，这与我镇护林防火任务艰巨离不开关系。

四、固定资产情况

截止2015年底固定资产共计2377681.16元,其中公务用车2辆，年初固定资产2251666.16元，本年增加固定资产77715元，调整资产数48300元，与国资办资产金额一至。

古阳镇人民政府关于2016年度财政预算分析报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

古阳镇党委政府主要工作职责:

镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员情况增减变动原因

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名， 2015年年末实有在职人员16人，行政机关退休人员8名；事业编制9名，2015年年末实有在职人员7人，事业退休人员1人；2015年年末共有村官3人；2015年实有在职职工26人，比去年减少1人，减少原因为调出。我镇无下设机构，由古阳镇人民政府一个单位构成，预算代码为406001。

二、2015年财政预算情况说明

（一）预算收支与上年作对比情况：本年预算收入2706393.98

元，本年预算支出2706393.98元，其中基本支出2166393.98元，包括工资福利支出1446579.98元，商品和服务支出66700元，对个人和家庭的补助支出653114元；项目支出540000元。上年预算收入2209298.74元，本年预算表支出2209298.74元，其中基本支出1709298.74元，包括工资福利支出1080700.74元，商品和服务支出193700元，对个人和家庭的补助支出434898元；项目支出500000元。本年收支与上年对比人员经费增加，变动原因为本年人员增加故人员经费增加。

（二)三公经费预算数与上年预算数对比情况：本年三公经费预算数为，公务接待费49860元；上年三公预算数为，公务接待费54000元，公务用车运行维护费80000元；本年三公经费预计比上年有所缩减，体现我单位严格执行预算制度。

古阳镇人民政府部门2015年部门决算.rar

古阳镇人民政府部门2016年部门预算的公示.xls