古县疾控中心关于2015年部门决算及2016年部门预算

情况说明

现将2015年财务基本情况公开如下：

一、人员情况，我中心共有职工28人，其中管理人员2人，专业技术人员23人，工勤人员3人，退休人员18人，临时工员3人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，宣教科，公共卫生科，应急科及综合办公室。

二、工作职能，担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病的防治。

三、收支情况，2015年全年总收入3074654元，其中财政补助2682812元，项目经费391842元。支出个人部分2498217元，公用部分95600元，项目支出391842元。

四、三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费与公务接待费决算数与上年决算数相比没有变化，与年初预算数相比没有变化。公务用车运行维护费用于公车业务工作出差产生的耗油费用以及公车的年检及保险费用。

本单位不存在因公出国（境）费用。

五、固定资产，年终总价值1829246元。我中心今年电脑、两台，共计9889元。以上内容以予公布。

过去的一年，我中心坚持管理和合合理理使用资金。在以后也要加强管理，严格把关，杜绝不合理开支，使资金得到合理使用。

现将2016年财务基本情况公开如下：

一、人员情况，我中心共有职工28人，其中管理人员2人，专业技术人员23人，工勤人员3人，退休人员18人，临时工员3人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，宣教科，公共卫生科，应急科及综合办公室。

二、工作职能，担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病的防治。

三、2016年预算与上年相比，工资福利部分增加5%左右，主要是增加薪级工资和调整山区津贴。

四、三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费与公务接待费预算与上年决算数相比益有所增加。公务用车运行维护费用于公车业务工作出差产生的耗油费用以及公车的年检及保险费用，因两辆业务用车同手投入使用，增加一部分公务用车运行维护费；公务接待费用于接待上级主管部门的督导检查人员，因上级主管部门增加对我单位工作的督导考核，增加了公务接待费的预算。

疾控中心2015决算.xls

疾控中心2016年预算公开表.xls