2016年度，我镇在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为18名。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入决算为22366323.56元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，与预算数相比数额也有所增加，主要是项目收入增加，南坡村采空区安置补偿资金数额增加，干果经济林栽植，环境卫生整治。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2016年一般公共预算财政拨款支出决算为10922422.56元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为9726819.49元，公用经费支出为1195603.07元（1）工资福利支出为2980099.34元。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为895633.07元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）对个人和家庭的补助支出为6746720.15元，主要包括退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。（4）基础设施建设支出为299970元。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2016年三公经费决算数为60656.11元，其中，公务接待费为24520元，公务用车运行维护费为36136.11元，相比于2015年三公经费支出金额增加了1856.11元。主要是，采煤沉陷区，脱贫攻坚等工作量加大，下乡次数增加，接待人数也相对增加。与预算数相比数额减少13200.89，尽量做到不超预算，压缩不必要的开支。

3.2016年本单位行政编制26人，事业编制18人，编制人数共44人，实有人数增加3名（村官），于2016年10月进入本单位。

4.我单位机关运行经费财政拨款108780元，比2015年决算124838元减少16058元，减少13%，原因为；公务用车运行费纳入到项目支出。

5.其他说明

（1）政府性基金收支预算变动情况：岳阳镇政府2016年政府性基金预算拨款本年收入11636725元，本年支出11406725元，年末结转结余230000元。

（2）政府采购情况：2016年岳阳镇政府无采购预算。

（3）绩效管理情况：本年无纳入绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县岳阳镇人民政府

2017年8月10日

山西省临汾市古县岳阳镇人民政府.XLS