依据财政财务管理制度和会计核算规定，现将我单位2016年决算情况说明如下：

第一部分　概况

一、部门职责

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”行政编制为20名，2016年年末实有在职人员17人，其中领导职数为13名，党委书记1名，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长4名，主任科员1名，副主任科员1名，一般公务员4名。事业编制为9名，2016年年末实有在职人员7人。2016年新增村官1人。

第二部分　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　2016年部门决算情况说明

一、2016年年初结转和结余为199765.72元，本年收入决算为10491510.58元，本年支出为10691276.3元。全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，主要因为北平村采空区安置补偿资金数额增加；与预算数相比有所减少，主要因为有3名村官考入其他单位工作，所以资金数额减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2016年一般公共预算财政拨款支出决算为5277891.1元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为2222572.54元，（1）工资福利支出。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为832950.56元。主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）项目支出主要包括党家山美丽乡村建设、蔺子公园零星工程、文化活动中心建设,金额为2222368元。

2.三公经费支出情况及增减变动原因。2016年三公经费决算数为122040元，其中，公务接待费为50000元，公务用车运行维护费为72040元。相比于2015年公务接待减少是因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费。

3.2016年本单位行政编制20人，事业编制9人，编制人数共29人，与2015年编制人数一样。

4.我镇没有实行绩效目标管理的项目。

5.2016年机关运行经费为75400元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

6.2016年北平镇人民政府无采购预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县北平镇人民政府

2017年8月18日

山西省临汾市古县北平镇人民政府.XLS