一、单位概况

（一）基本情况及主要职能

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖14个行政村、70个村民小组、214个自然村。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

（二）机构设置及人员情况增减变动原因

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心，“三办二中心”行政编制为20名，2016年年末实有在职人员20人，行政机关退休人员8名；事业编制9名，2016年年末实有在职人员5人；2016年新增村官1人；2016年实有在职职工26人，与去年相同，原因为调出6人，调入5人、新增村官1人。我单位无下设机构，预算代码为402。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算公开相关信息统计表

9.三公经费公开表

三、2016年度财政决算情况说明

（一）2016年部门预算数据变动情况及原因

（1）综合收支与上年作对比情况：本年收入11300234.16元，本年支出11433349.16元，其中基本支出2435461.62元，包括人员经费2368807.22元，日常公用经费66654.4元；项目支出8997887.54元。上年收入2726404.1元，上年支出2566404.1元，其中基本支出1716739.19元，包括人员经费1615839.19元，日常公用经费100900.00元；项目支出849664.91元。本年收支与上年对比分别增加314.47%、345.5%。变动原因为:人员经费增加主要原因为发放了乡镇补贴和人员增资；日常公用经费减少原因为：公务用车运行费纳入到项目支出及人员变动；项目支出比上年增加的原因为：我镇新增项目采煤沉陷区治理搬迁安置一期项目。

（2）财政拨款支出与年初预算对比情况：本年支出11433349.16元，其中基本支出2435461.62元，项目支出8997887.54元。年初预算收入2706393.98元，年初预算支出2706393.98元，其中基本支出2166393.98元，项目支出540000元。决算比预算增加了322.45%，主要原因为：发放了乡镇补贴和人员进行增资，以及我镇新增项目采煤沉陷区治理搬迁安置一期项目故决算支出加大。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2016年三公经费决算数为，公务接待费47715元，公务用车运行维护费67420元；年初三公预算数为，公务接待费49860，公务用车运行维护费67420元；上年三公预算数为，公务接待费48300元，公务用车运行维护费70000元；本年三公经费比上年减少3165 元，下降2.7% ，体现我单位严格执行中央八项规定，缩减开支。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款66654.4元，比2015年决算100900元减少34245.6元，减少33.9%，原因为：公务用车运行费纳入到项目支出，且人员有变动，村官减少3人，事业增加2人。

（四）其他说明

1.政府性基金收支预算变动情况

古阳镇政府2016年政府性基金预算拨款本年收入630.84万元，本年支出608.15万元，年末结转结余22.69万元。

2.政府采购情况

2016年古阳镇政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元；本年政府采购货物支出3.68万元。

3.绩效管理情况

本年无纳入绩效管理的项目

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县古阳镇人民政府

2017年8月17日

山西省临汾市古县古阳镇人民政府.XLS