2016年度，我办在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规；

2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作；

3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审批乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

4、负责行政审批制度改革工作，根据省市文件及时承接、取消、下放、调整行政审批项目及监督管理；

5、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；

6、协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能；

7、审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额和事业编制总额；

8、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制和乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；

9、指导全县事业单位登记管理工作，监督县直事业单位法人统一社会信用代码赋码和年度报告报送工作；

10、监督指导全县行政机关、编办管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；

11、指导编制部门电子政务网络建设及中文域名注册管理等工作；

12、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革三定规定执行情况进行监督检查；

二、机构设置情况

古县机构编制委员会办公室（行政编制：6名，实有：5人），古县事业单位登记管理局（挂县编办电子政务中心牌子）（事业编制：8名 ，实有：5人）。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年财政拨款收入为90.42万元，比上年财政拨款收入增加20.32万元；2016年财政拨款支出90.42万元，比上年财政拨款支出增加20.32万元，其原因为人员工资调资及补发；2016年财政拨款比年初预算增加4.18万元，其原因为人员工资调资及补发。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县机构编制委员会办公室2016年“三公”经费0.32万元，其中公务接待费0.32万元，比上年决算数增加了0.32万元，原因是兄弟县市单位学习增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

（一）政府采购情况

2016年采购预算数为2.55万元，实际采购数2.52万元，购置的主要是办公设备。

（二）政府购买服务指导性目录

2016本单位没有政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：因公车改革，车辆全部收回，没有车辆。

2、房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。

（四）绩效管理情况

2016本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2016年古县机构编制委员会办公室没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县机构编制委员会办公室

2017年8月13日

山西省临汾市古县机构编制委员会办公室.XLS