第一部分 单位概况

（一）基本情况和主要职能

古县爱卫办属全额事业单位，现有工作人员9人，主任1人（正科级），科员4人，临时工4人。

古县爱国卫生运动委员会是古县人民政府的一个议事协调机构，常务机构是古县爱国卫生运动委员会办公室,负责统一管理、统筹协调本行政区域内公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除“四害”）、健康教育工作，目的是提高人民健康水平。主要职责如下：

1.组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

2.统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

3.指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

4.组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

5.组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

6.组织开展全民健康教育活动；

7.对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

（二）部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职能，爱卫办下设3个职能科室如下：

1.综合股

（1）贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策，编制全县爱国卫生工作计划；

（2）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（3）负责协助单位领导处理机关日常工作，会同有关科室承办全县性的重要会议;

（4）承办本单位行政文秘工作，负责起草重要文件，管理文书、档案和机要文件，负责文印和收发工作;

（5）负重党建工作;

（6）负责后勤工作。

2.消杀站

（1）负责制定全县创卫工作的长远规划和年度计划，并予以组织实施;

（2）负责有关卫生、健康教育、无害化卫生厕所、除害防病等知识的宣传工作;

（3）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（4）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（5）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

3.改水改厕股

（1）负责在农村广泛开展“管水、管粪”、“改水、改厕、改灶、改畜圈、改环境”的“两管五改”工作，做好农村改水、改厕工作的技术指导服务工作和监督、监测工作；

（2）掌握农村防病改水工程供水水质状况，协调有关部门制定农村饮用水安全规划，评价卫生防病效果，为今后开展农村安全饮水工程建设提供依据；

（3）组织开展全民健康教育活动，指导农村改水、改厕、除“四害”等工作。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（1）2016年爱卫办收入决算总额为1473837.96元，其中：当年财政拨款收入1473837.96元。2015年收支决算总额为1054540.12元。收入支出决算与上年对比，收入决算总额较2015年增加419297.84元；2016年爱卫办支出决算总额为1473837.96元，支出决算额较2015年增加419297.84元。

（2）2016年“三公”经费情况：2015年和2016年一般公共预算财政拨款均未列支三公经费。

（3）2016年爱卫办增加事业单位编制1人。

（4）2016年我单位有4人实行绩效工资考核管理。

（5）2015年基本收支360,942.80元，2016年基本收支410299.42元，同比增加49356.62元。其原因是人员增加、增资及补发。

（6）2015年项目收支693,597.32元，2016年项目收支1063538.54元。同比增加369941.22元。其原因是医疗卫生与计划生育支出、公共卫生支出、扶贫任务加重。

（7）经费使用情况：日常公用经费1.12万元，主要用于办公费。

（8）政府采购情况：无政府采购。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：《2016年度部门决算批复表》

古县爱国卫生运动委员会办公室

2017年8月21日

山西省临汾市古县爱国卫生运动委员会办公室 (1).XLS