第一部分  概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定，肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村和谐稳定，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心、计生服务中心“三办二中心”。行政编制共20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，党委副书记、政府乡长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长4名；非领导职务职数4名，一般公务员4名；事业编制为12名，实有人数7名；村官2名。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入决算为4304605.65元，全部为财政拨款，收入统计比上年决算数有所增加，与预算数相比数额也有所增加，主要是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，人员增加2名村官，2名公务员。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、2016年一般公共预算财政拨款支出决算为4504605.65元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为3044443.65元，公用经费支出为1460162。

（1）工资福利支出为1687702.65元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资和其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出为803962元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助支出为1292941元，主要包括退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（4）基础设施建设支出为720000元。

2、三公经费支出情况及增减变动原因：2016年三公经费决算数为91760元，其中，公务接待费为31760元，公务用车运行维护费为60000元，相比于2015年三公经费支出金额增加了11692.18元。增加的经费主要是因为防火、防汛、脱贫攻坚等工作量加大，下乡次数增加，接待人数也相应增加。决算数与年初预算数一致，尽量做到不超预算，压缩不必要的开支。

3、2016年本单位行政编制20人，事业编制12人，编制人数共32人，实有人数增加4名,一般公务员2名于2016年1月进入，村官2名于2016年10月进入本单位。

4、机关运行经费6.38万元，主要用于办公、电费、邮电等。

5、政府采购情况：无政府采购。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县南垣乡人民政府

2017年8月15日

山西省临汾市古县南垣乡人民政府.XLS