2016年度，我局在县委、县政府的正确领导下，在做好后勤保障工作的同时，以节约费用开支为重点，抓好各项服务管理工作,全面执行了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

第一部分 概况

一、主要职能

古县政府机关事务管理局为正科级单位，隶属于县政府，其职能是负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、公务接待、政务中心大楼及文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

我单位编制39人。2016年在职人员36人、离退休16人。内设机构：办公室、公务用车平台、房管科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款上年度拨款1475.32万元，本年度拨款609.4万元，比上年减少865.92万元，其原因是2015年政府担负了环保局办公楼改造工程、妇幼保健院改造工程项目。

2.上年度支出1581.51万元，本年度支出1983.88万元，同比增加402.37万元。其原因是政府停车场拆迁补偿及县委、县政府环境整治、脱贫攻坚、打通交通瓶颈等工作任务加重。

3.基本支出上年支出283.5万元，本年度支出357.28万元，比上年增加73.78万元，其原因是个人调资、补发及机关日常事务性工作任务增加。

4.项目支出上年度支出1298.01万元，本年度支出1626.60万元，比上年增加328.59万元，其原因是政府停车场拆迁补偿及县委、县政府环境整治、脱贫攻坚、打通交通瓶颈等工作任务加重。

5.三公经费上年支出219.87万元（公务接待111.57万元、公务车辆运行费108.30万元、无出国出境费用），本年支出354.45万元（公务接待204.95万元、公务车辆运行费93.94万元、公务车辆更新一辆55.56万元、无出国出境费用），本年度预算295.15万元。同比增加134.58万元、比预算增加59.3万元。其原因是环境整治、脱贫攻坚及打通交通瓶颈工作任务督查次数有所增加，更新公务车辆丰田中巴一辆。

6.固定资产价值上年度为1930.28万元，本年度末固定资产价值为13254.86万元，比上年增加11324.58万元，其原因是2016年资产清查时将建筑物补录入账（四栋建筑物均为2007年前；政务中心大楼、文化活动中心、公寓楼、古县宾馆续建东楼11077.24万元）并新增办公家具、办公设施及更新公务用车中巴一辆（320.05万元）。

7.单位人员增加情况；同比上年人员无变化。

8.我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

9.2016年机关运行经费10.44万元，主要用于办公、印刷等公用经费。

10.政府采购情况：实际采购金额326.22万元，其中货物133.82万元，工程34.4万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县政府机关事务管理局

2017年8月15日

山西省临汾市古县政府机关事务管理局.XLS