第一部分 概况

一、主要职能

永乐乡位于古县东南部，309国道贯穿东西，东与安泽相邻、西连旧县、南接南垣、北靠石壁。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

古县永乐乡人民政府内设党政综合办公室、计生服务中心、便民服务中心“一办二中心”。行政编制为20名，其中领导职数为10名，党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组宣委员1名，武装部长1名，副乡长3名。事业编制为9名。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、2016年收入决算为491.93万元，全部为财政拨款。2016年一般公共预算财政拨款支出决算为428.88万元。支出情况如下：基本支出中人员经费支出为184.05万元，比上年决算增加46.92万元，主要因为出现调入人员，财政人员工资调资等资金有所增加。公用经费支出为244.83万元，较之上年决算增加185.94万元，主要由于基础设施的建设与修缮。

2、2016年三公经费决算数为2.1万元，其中，公务接待费为2.1万元，相比于2015年三公经费支出金额减少了9.9万元，主要原因是我乡严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费。

3、2016年本单位行政编制在职人数17人，事业编制在职人数6人，编制人数共23人，相比于2014年在职人数增加3人，主要原因是有调入人员。

4、我乡没有实行绩效目标管理的项目。

5、2016年机关运行经费5.22万元，主要用于机关办公、印刷、差旅费、水电费、邮电费等日常支出。

6、政府采购情况：无政府采购。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县永乐乡人民政府

2017年8月15日

山西省临汾市古县永乐乡人民政府.XLS