依据古财字〔2017〕68号文件的规定，现就我乡2016年度决算情况说明如下：

第一部分  概况

一、部门职责

石壁乡地处古县东南部，乡治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接，南与旧县镇、永乐乡相连，东与安泽县交界，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心、便民服务中心“一办二中心”，行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，政协组长1名，乡长1名，副乡长4名。事业编制为9名。

第二部分   2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分   2016年度部门决算情况说明

（1）2016年年初结转和结余20万元,本年财政拨款收入为253.58万元，比上年财政拨款收入增加43.39万元,2016年财政拨款支出273.58万元,比上年财政拨款支出增加63.39万元, 其原因为人员工资调资及补发。2016年财政拨款支出比年初预算增加35.72万元，其原因为人员工资调资及补发。

（2）三公经费中公务接待费决算数0.89万元，比年初预算1万减少0.11万元，比上年决算数0.2万元增加0.69万元。比预算数减少是因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费。比上年数增加是因为我乡2016年接受扶贫和环卫检查较多。三公经费中公务用车及维护费决算数2.5万元，比年初预算4万减少1.5万元，比上年决算数4万元减少1.5万元。比预算数减少是因为我单位严格执行公务用车的管理制度，厉行节约，不铺张浪费。比上年数减少是因为2016年县机关事务管理局为我乡调配了一辆日常公务用车。我乡没有因公出国费。

（3）人员调动情况：2016年调入8人，调出4人。

（4）我乡没有实行绩效目标管理的项目。

（5）2016年机关运行经费6.39万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

（6）2016年采购预算数为14.2万元，实际采购数为13.86万元，用于采购锅炉一台。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县石壁乡人民政府

2017年8月15日

山西省临汾市古县石壁乡人民政府.XLS