第一部分 概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻、执行上级文体工作的方针、政策、法律、法规，并负责其行政执法监督。研究拟定全县文体事业的发展规划和年度计划，并组织监督实施，指导和推动所属事业单位的管理体制改革。

2. 管理全县的文化、艺术、新闻、出版、文物、旅游和体育事业，并推动其健康发展，管理全县性重大文化活动和文化市场；发展规划，实施文化市场的稽查工作；归口指导、协调文化产业发展和县级重点文化设施建设管理、组织开展全县对外文化交流工作；管理全县社会文化事业、图书馆事业、电影发行放映事业和艺术教育、艺术科技工作。

3. 贯彻执行有关新闻出版管理、著作权管理、出版物市场管理和出版物“扫黄打非”的方针、政策、法律、法令及规章制度；对县属新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和违法活动；管理监督全县电子出版制作单位和电子出版物市场，组织协调全县出版物“扫黄打非”集中行动；组织、指导重点版物的出版、印刷、发行和物资供应；管理全县著作权工作。

4. 拟定全县体育发展规划；负责体育行政执法和执法监督工作，依法管理体育经营活动和体育市场；培育、发展全县体育产业；推行全民健身计划，开展国民体质监测，推动全县体育事业的发展；负责运动员和裁判队伍建设以及业余训练工作；指导体育社会团体的工作。

5. 加强文体工作管理队伍建设，提高整体素质和业务水平。

6. 承担县委、县政府和上级相关部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我局属行政单位，内设机构2个，分别是综合办公室和业务指导办公室。下属事业单位有4个，分别是文化体育市场行政综合执法队、图书馆、文化馆、少年儿童业余体校。

我局行政编制7人，其中工勤编制1人，实有行政人员7人；事业编制39人，实有人员36人；退休人员25人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年综合收入1101.84万元，比2015年增加384.88万元，增加部分为人员经费、老放映员生活补助、县级数字影院先补后建项目、牡丹仙子题材电影等。

2016年综合支出1075.92万元，比2015年增加368.93万元，增加部分为人员经费、老放映员生活补助、县级数字影院建设项目、牡丹仙子题材电影等支出。

财政拨款支出979.88万元，比年初预算增加552.49万元，增加部分为决算中包括元宵节活动资金、五一文体活动资金、农村文化建设资金、三馆一站免费开放资金、牡丹仙子题材电影资金、用于体育事业的体育彩票公益金等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

由于县行政单位公务用车改革，2016年我单位无公务用车运行维护费；基本支出中公务接待费决算为0.47万元，与上年持平，比年初预算少0.45万元，未超出年初预算；项目支出中公务接待费为2.22万元，此项不在年初预算中，具体支出项目为旅游发展大会宣传片拍摄、高考公益讲座、“乡里乡亲大联欢”活动、元宵节文化活动等方面支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我局2016年机关运行经费8.38万元，比年初预算少0.32万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2016年单位采购总额37.43万元，房屋及附属设施维修13.85万元（图书馆和体育馆）；通用设备11.35万元；专用设备1.97万元；图书7.16万元，家具用具3.1万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我局车辆编制数2辆，实有公务用车3辆，其中1辆轿车待报废。

2.房屋情况：我单位现有图书馆1栋，面向全县群众实行免费开放；体育馆1个，面向全县群众实行免费开放，为全县群众提供基本公共文化服务。

3、其他资产情况

截至目前，我单位有通用设备270件，图书档案32123册，专用设备419件，办公家具用具1444件，资产分别存放于局各科室，2016年资产清查时，损毁待报废资产211件。

五、绩效评价情况

2016年山西省财政厅下达我县农村文化建设资金共计59.05万元，专项用于开展村级文化、体育活动、补充更新农家书屋图书及全国文化信息资源共享工程村级服务建设等方面。2016年农村文化建设资金支出共计59.05万元，资金专款专用，严格执行国库集中直付制度。

为加强和规范农村文化建设专项资金的使用管理，充分发挥专项资金使用效益，保障专项资金真正发挥其作用，我单位制定了农村文化建设资金绩效目标：深入农村开展文化体育活动的组织与指导工作，丰富群众的文化体育生活，提高全民素质；保证农村信息资源共享工程有正常运转；做好农家书屋出版物的补充与更新工作；不断丰富广大农民群众的精神生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。

2016年我局相关科室人员深入各乡镇、行政村指导其文化、体育类活动；加强了对农村信息资源共享工程村级服务点的技术支持；做好了2016年农家书屋补充摸底工作。12月中旬，对111个行政村实施了农家书屋图书补充工作，充分发挥了农家书屋的作用。农村文化建设资金的合理使用为农村文化活动开展及文化信息共享工程及农家书屋图书补充更新提供了有力保障。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县文化局

2017年8月15日

山西省临汾市古县文体广电新闻出版局.XLS