2016年度，我中心在县委、县政府的正确领导下，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,严格执行2016年年初预算。现就2016年度决算情况说明如下：

第一部分  概况

一、本部门职责

古县政务大厅管理中心成立于2007年，事业单位，主要职责范围：

1、根据《行政许可法》和有关法律、法规及政策，清理、调整全县审批项目。

2、制定全县集中公开审批的工作方案、规章制度和程序，健全审批制度，规范审批运行，推进政务公开和电子网络审批。

3、对审批行为规范化进行监督管理，受理对大厅窗口单位及工作人员在审批过程中的违法违纪行为的投诉，按有关规定协调处理窗口及工作人员违纪违法行为。

承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心现有工作人员5名，其中，主任1名，副主任1名，主任科员1名，一般人员2名。内设机构“两科室”，即：办公室、监察科两个机构。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

（1）2016年年初结转和结余58万元,本年财政拨款收入为60.61万元，比上年财政拨款收入减少59.29万元,2016年财政拨款支出118.61万元,比上年财政拨款支出增加61.71万元, 其原因为人员工资调资补发及上年结转项目款。2016年财政拨款比年初预算增加61.36万元，其原因为人员工资调资补发及上年结转项目款。

（2）三公经费中公务接待费决算数0.13万元比年初预算0.14万元减少，比上年决算数0.3万元减少。我中心严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约不铺张浪费，严格按照预算执行。其它交通费用决算数1.51万元，比上年减少0.3万元。没有因公出国费。

（3）2016年我中心没有采购费用。

(4)2016年机关运行经费1.4万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

(5)我中心至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我们将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县政务大厅管理中心

2017年8月16日

古县政务大厅管理中心.XLS