第一部分  概况

一、本部门职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置情况

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

全局共有干部职工214人，其中：在职干部职工177人（财政供养28人，自收自支127人，临时工22人）；退休人员37人（财政供养10人，自收自支27人）。副科级以上干部10人（在职8人，离职2人）。局领导班子6人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检组长、一名主任科员组成。

第二部分　2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年三公经费公开表

第三部分　2016年度部门决算情况说明

（1）对2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年全年收入49009127.13 元，上年结余13946409.33，总收入共计62955536.46元，比上年增加59.82%。全年支出60054395.88元，其中：基本支出2545344.82元，项目支出57509051.06元，项目支出结转2901140.58元，比上年增加259.9%。原因是本年上级专款交通公路建设项目计划资金多，个人部分调资补发。

（2）2016年三公经费支出数为2726元，年初预算数为5500元，比上年支出减少98.38%，原因是本年节省开支，上级调研少。

（3）2016年采购预算数为3627.7062万元，实际采购数3290.3123万元。其中货物类15.75万元，工程类3234.9623万元。工程为长临高速连接线。

（4）2016年机关运行经费1.73996万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

（5）我局全面增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

（6）其他需要说明的事项

国有资产占有使用情况

2016年固定资产年初数为1325113元，年末数为1275513元，本次2016年核销固定资产公务用车田野客货车一辆，资产原值49600元，因以前年度报决算时车辆金额偏小审核无法通过，因此将车辆报表金额调为85000元整，实际金额与报表金额相差35400元。

截至2016年底，我单位资产总值417.5万元，(含下属单位治超，路政，机械队资产)包括通用设备187件,专用设备36件，办公家具用具946件，房屋及构筑物36件。

人员变动

2016年梁俊玲到龄退休比上年减少1人。

年末结转和结余

项目支出结转2901140.58元，原因上级专款计划下达迟，项目未完工，资金未全部支付。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县交通运输局

2017年8月15日

山西省临汾市古县交通运输局.XLS