第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际合作的发展战略、方针、法规、并根据本县情况拟定国内外贸易，国际经济合作及外贸投资的投资和实施方案。

（二）研究拟定整顿和规范市场运行、流通秩序的措施，并组织实施；监测分析市场和商品供求状况。

（三）负责全县酒类流通的监督管理。

（四）负责审核鼓励内外商投资限额以上项目，特殊行业外商投资项目、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同法、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关贸易工作。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核对编制人数13人，其中：行政编制人数5人，包括公务员4人和工勤人员1人；事业编制人数8人。截至目前为止职工人数14人，其中属于行政正式编制人员4人，包括公务员3人和工勤人员1人；事业编制人员10人，退休13人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、古县商务局2016年收入支出决算总表

二、古县商务局2016年收入决算表

三、古县商务局2016年支出决算表

四、古县商务局2016年财政拨款收入支出决算总表

五、古县商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县商务局2016年部门决算公开相关信息统计表

九、古县商务局2016年三公经费公开表

第三部分 2016年度部门预决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

本年支出399.94万元，上年支出337.41万元，比上年增长18.53%，因为2016年基本工资提高，并且补发津贴。本年财政拨款支出399.94万元，预算为192.37万元，比预算支出增加207.57万元，增加原因为下属三个破产企业工资和保险未预算。

二、“三公”经费增减变动情况及原因

本年三公经费（公务接待）决算数为1316元，年初三公经费预算数为3000元、上年三公经费决算数为3000元。与年初预算有所减少，与上年决算无出入，减少原因是单位加大了对三公经费的管理力度，节省了开支，接待人数减少。

三、机关运行经费支出和使用情况

2016年机关运行经费为239072.52元。主要用于：办公费40372.20元，印刷费为7751元，电费11000元，邮电费6000元（机关电话及网费），取暖费9873元，差旅费27299.5元，维修费3900元，培训费7960元，公务接待1316元，劳务费97118.82元，工会经费7660元，福利费660元，其他交通费用18162.00元。

四、政府采购情况

2016年采购办公设备20174.75元。

五、其他说明

2016年在职人员15人，2015年在职人员16人，比上年减少1人，原因为调走1人。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县商务局.XLS

古县商务局

2017年8月14日