古县广播电视服务中心2016年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职能

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本中心广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输工作。

3.负责本中心广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本中心广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。

4.负责本中心数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展本中心数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

5.做好广播电视节目的安全播出工作；根据受权做好广播电视安装、卫星电视接收等许可证的相关事宜。

6.负责组织和推进广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

7.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.综合办公室

负责中心日常工作的协调和督办；负责本中心年度工作计划、总结和有关综合性文件的起草；负责文秘、文电、信访、会务、机要、档案、保密、接待、提案议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育等工作；负责本中心车辆的调度和管理；统一管理我中心的安全保卫和消防工作，组织拟订有关规章制度和处置重大治安、消防突发事件的应急方案，并组织实施。

2.宣传科

实施对全县广播电视宣传、影视文艺管理工作；组织制定全县广播电视宣传规划和方案；对广播电视台重大宣传进行协调和检查；指导广播电视宣传工作，研究广播电视宣传工作的改革，指导并协调广播剧、影视剧创作题材规划。

3.社会管理和科技科

拟定全县广播电视播出机构总体布局和发展规划；负责广播电视事业和社会广播电视行业的管理工作；对广播电视播出转播机构进行监督检查；实施对全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作。

组织贯彻落实国家广播电影电视科技发展规划、技术政策和标准、拟定全县有关管理办法并进行监督检查；组织拟定全县广播电视网络和具体发展规划；管理和指导全县广播电视系统的技术维护工作，负责全县广播电视科技管理工作。

4.网络办公室

负责全县数字有线电视网络设计、建设、改造、运营、维护和管理；负责有线电视用户安装、用户档案创建管理等工作；负责传输有线广播电视节目、开发其增值业务。

5.总编室

负责本部门日常宣传管理，组织、指导、协调广播电视宣传及重大报道活动；负责协调采编、录制、播出，确保节目及时、安全播出；负责指导、组织、管理编辑、记者、播音员、主持人的培训和新闻策划；负责新闻、专题、广告时段的编排和节目资料归档登记管理工作；参与节目栏目的策划与包装工作；组织广播电视节目评议及优稿和优秀论文评选工作；负责广播电视节目的监听监评工作。

6.新闻部

负责部门全面工作；负责电视时政、民生新闻的采编；负责电视新闻的通讯联络工作；完成对中央、省、市台的上稿；办精办优《古县新闻》，确保画面清晰、音质优美，按时播出；围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性；负责内宣、外宣工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作；负责部门人员的签到考核工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、古县广播电视服务中心2016年收入支出决算总表

二、古县广播电视服务中心2016年收入决算表

三、古县广播电视服务中心2016年支出决算表

四、古县广播电视服务中心2016年财政拨款收入支出决算总表

五、古县广播电视服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县广播电视服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县广播电视服务中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县广播电视服务中心2016年部门决算公开相关信息统计表

九、古县广播电视服务中心2016年“三公”经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（1）2016年度部门决算情况说明

2015年度年末结转和结余6.74万元，2015年度收入693.13万元，2016年度收入526.71万元，比上年减少6.74万元，其原因是2016年恢复收视费以后，财政拨款减少；2015年度支出686.39万元，2016年度支出677.84万元，比上年度支出减少8.55万元，其原因是2016年恢复收视费以后，财政拨款减少；2016年末结转和结余57.43万元（其中，项目支出结转和结余57.43万元）。

（2）三公经费增减变动原因说明

公务接待费为1.21万元，相比于上年公务接待费减少，主要是为了节约开支接待人数也相对减少。公务接待80个批次，接待253人次；没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

（3）其他说明情况

机关运行经费10.4万元，全部用于维护机关工作正常运行经费。

2016年政府采购73.68万元，主要用于办公设备、打印设备以及广播电视视频节目和播控专业设备的采购。

2016年无绩效目标管理。

2016年本单位编制人数共37人，截止2016年12月底参照公务员7人，全额事业人员24人，差额事业人员1人，退休10人。自收自支在职人员32人，退休人员4人。2016年7月李瑞华、李文2人调至其他单位，8月在职人员死亡1人。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县广播电视服务中心

2017年8月13日

古县广播电视服务中心2016年度部门决算.XLS