古县人大常委会办公室2016年度部门决算公开内容

第一部分 概况

一、主要职责

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构及人员编制情况

古县人大常委会为行政单位，编制17人，实有人数为25人。内设机构为人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（一）对2016年度部门决算数据变动情况说明

1.一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款上年度拨款324.44万元，本年度拨款386.35万元，比上年增加61.91万元，是因为个人部分调资补发；

2.人员经费支出上年支出244.79万元，本年度支出330.33万元，比上年增加85.54万元，是因为个人部分调资补发；

3.日常公用经费支出上年支出21.21万元，本年度支出4.18万元，比上年减少17.03万元，是因为基本支出部分资金本年列入项目；

4.项目支出上年度支出57.21万元，本年度支出53.07万元，比上年减少4.14万元，是因为上年有人大志编纂项目，今年减少了支出；

6.固定资产价值上年度为121.9万元，本年度固定资产价值为124.2万元，比上年增加2.3万元，是因为增加了办公设备；

7.年末编制人数上年度为20人，本年度为19人，比上年减少1人，是与编办核实了编制；

8.年末实有人数上年度47人，本年度为49人，比上年增加15人，是因为调入2人，在职转退休3人。

（2）三公经费变动情况说明

上年度公务用车运行维护费用为17万元，本年度公务用车运行维护费用为0万元，因车辆政府收回没有产生费用；上年度公务接待费为0.5万元，本年度公务接待费为0.68万元，比上年度增加了0.18万元，是因增加了省市县乡市级人大培训招待费用。

（3）其他需要说明的事项。

机关运行经费4.18万元，全部用于维护机关工作正常运行经费；2.3万元的采购经费全部用于购置了办公设备。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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