第一部分  概况

一、本单位主要职能

工作职能：担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病，职业病的防治。

二、机构设置情况

古县疾控中心人员情况：我中心编制30人，在职人员29人，其中管理人员3人，专业技术人员23人，工勤人员3人，退休人员17人，劳务派遣人员4人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，综合办公室，公共卫生科，应急科及综合办公室。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、古县疾控中心2016年收入支出决算总表

二、古县疾控中心2016年收入决算表

三、古县疾控中心2016年支出决算表

四、古县疾控中心2016年财政拨款收入支出决算总表

五、古县疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县疾控中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县疾控中心2016年部门决算公开相关信息统计表

九、古县疾控中心2016年“三公”经费公开表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

综合收支与上年相比增加，本单位在职人员增加一人，工资每年进行的薪级工资调整以及2016年7月份的工资标准提高，因此财政拨款支出与年初预算相比也有较大的增加。

二、三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费与公务接待费决算数与上年决算数相比没有变化，与年初预算相比具体支出较少，因有一部分业务用车燃料费纳入其他交通费用。

公务用车运行维护费用于公车业务工作出差产生的耗油费用以及公车的年检及保险费用。

公务接待费用于接待上级主管部门的督导检查人员。

本单位不存在因公出国（境）费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位

四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：本单位没有政府购买服务项目。

（二）国有资产占有情况：固定资产中，业务及办公用房占地面积1200平方米；业务用车两辆，均正常使用；其他办公及业务设备包括电脑18台，档案柜及办公桌椅30多套，疫苗存放冰箱10个。

（三）绩效管理情况：实行绩效目标管理的项目无。

（四）其他：本单位没有政府性基金收支预算。

（五）政府采购情况：2016年的预算资金中不存在采购预算。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费（本单位不存在此类项）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县疾病预防控制中心.xls