第一部分：  概况

一、主要职能

古县古阳镇中心学校地处古阳镇古阳村，省道323线东侧，创建于上世纪70年代建县伊始，经历多年历史沿革和时代需要，由古阳镇教育办公室更名为现在的古阳镇中心学校。我校现在下辖6个中心小学和1个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、金堆中心小学、相力中心小学、安吉中心小学、白素中心小学、热留中心小学、古阳镇中心幼儿园，服务半径约20公里，14个自然村，8000余口人。2017年年末在编教职工95人，退休56人，2017年末学生547人。

主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。

二、部门决算单位构成

由古县古阳镇中心学校一个单位构成，下辖6个中心小学和一个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、金堆中心小学、相力中心小学、安吉中心小学、白素中心小学、热留中心小学、古阳镇幼儿园。

预算代码：135011。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理，会计资料真实反映财务收支状况。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、古阳镇中心学校2017年收入支出决算总表

二、古阳镇中心学校2017年收入决算表

三、古阳镇中心学校2017年支出决算表

四、古阳镇中心学校2017年财政拨款收入支出决算表

五、古阳镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、古阳镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、古阳镇中心学校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古阳镇中心学校2017年部门决算相关信息统计表

九、古阳镇中心学校2017年部门决算公开相关信息统计表（公开08表）

十、古阳镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开09表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

2017年收入决算数为：1473.61万元，其中财政拨款收入：1463.69万元，事业收入：9.92万元，总收入比去年减少63.79万元，原因是学生减少，财政拨款公用经费减少。事业收入由于移民异地搬迁、家长选择性进入县城入学，幼儿园管理费与上年相比减少1.64万元；2017年支出决算数为：1513.96万元，其中基本支出：1248.26万元，项目支出：265.69万元。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款收出决算为1457.79万元，其中包括基本支出决算数1262.43万元和项目支出195.36万元。另外年初结转结余118.68万元。支出情况如下：基本支出金额为1238.34万元，项目支出金额为259.8万元，年末结转结余78.33万元。其中基本支出比上年增加，因为2017年基本工资调资和人员取暖费标准提高等，项目支出比上年减少，因为学校薄改及均衡教育项目基本完成，工程维修等项目减少。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2017年三公经费决算数为300元，本单位无因公出国费用和公务用车费，因此公务接待费为300元，相比于上年公务接待费极大减少，主要是因为学校根据相应政策减少公务接待，压缩公务开支。

3、2017年我单位政府采购为古阳中心小学教学楼暖气改造（改地暖）项目，预算38万元，实际支出37.3万元，项目完成后将与学校煤改电对接，后续将极大提升学校办学条件，服务广大师生。

4.2017年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学。

5、机关运行经费情况

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

6、2017年度我单位国有资产占用情况为2808.66万元

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县古阳镇中心学校.XLS

                                                                                   古县古阳镇中心学校

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