第一部分：古县城镇小学概况

一、主要职能

古县城镇小学是我县唯一的一所县直小学，位于古县文化西路，2017年年末在编教职工105人，2017年末学生1729人。

单位主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

由古县城镇小学一个单位构成，有36个教学班。预算代码：135014

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

2017年决算收入为1203.79万元，比上年少49.25万元，2017年决算支出数为1243.05万元，比上年减少43.53万元，原因是减少了基本教育支出。2016年度由于在上级和我校的共同努力下，学校的基础设施逐渐完善，维修维护费用减少，减少了部分项目支出。

本年结转结余100.22万元，比上年减少39.26万元，主要是上年结转包括义务教育薄弱学校改造上级专款。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费支出2749元，为公务接待费，比上年减少478元，主要是接待人次和批次减少，我单位2017年无公务用车，因此无公务用车支出。2017年我单位遵照厉行节约原则，勤俭节约，节省开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县城镇小学为全额是事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位无政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年我单位无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无车辆。

2.房屋情况

我单位房屋7500平方米，价值1013.32万元。

3.其他国有资产占有使用情况

2017年决算我单位办公家具、电脑、电器、空调等固定资产共计336万元。

（四）人员变动情况：2017年我单位事业退休5人，调出1人。

（五）绩效管理情况

2017年古县城镇小学无实行绩效目标管理的项目。

第四部分　　名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

山西省临汾市古县城镇小学.XLS

古县城镇小学

2018.8.13