第一部分：概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、机构情况

我单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，分配编制为10人，截至目前无任何编制变动 。

2、人员情况

2017年底在职人员实为9人，2017年5月新分配2人，7月根据县文件要求将原质检所相关人员与所有资产重新归类至综合检验检测中心，从工商和质量监督管理局调入在职5人，退休5人，截至2017年年底在职人员实为9人，退休人员实为5人。

3、机构设置如下：

主 任：柴晓斌---负责全面工作

副主任：李传猛---负责相关业务工作

财 务：刘  磊---负责财务工作

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出年初预算安排情况。

1、安排个人部分人员经费：13.93万元；

2、安排业务经费5万元，共计：18.93元

二、收入支出预算执行情况

（一）对2017年度部门决算数据变动情况及原因分析

1、人员经费实支67.61万元；（其中用于公共服务支出49.32万元，社会保障和就业支出20.39万元，住房公积金2.9万元）

2、业务经费实支5万元（其中办公经费1.5万元，办公设备购置2万元。劳务费0.75万元，其他0.75万元）

共计72.61万元。

3．收入支出与年初预算对比分析。

（1）、人员经费与年初预算相比超支53.68万元，主要是由于人员正常调入、工资调资、调档、调级别引起；

（2）、业务经费实际支出为5万元，与预算安排无变化。

4．收入支出与上年实际支出对比分析

（1）、人员经费与上年实际支出相比超支57.46万元，主要是由于人员正常调入、工资调资、调档、调级别引起；

（2）、业务经费与上年实际支出相比节约6.75万元元，主要是由2016年为新增单位，全临汾市各县综合检验检测中心均刚成立，需要大量购置办公用品及相关资产，2017年已转入正常运行。

5、收入支出结构分析。

人员经费收支占总收支的比重为93.11%，业务经费收支占总收支的比重为6.9%。

（二）、“三公”经费决算数与年初预算数、上年决算数据增减原因及分析说明

2017年我单位“三公”经费年初预算0.2万元，实际支出0.1万元，相比节约0.1万元，主要是由于2017年我单位均已步入正常运行，兄弟单位相交流次数有所减少，导致招待费整体有所减少；与2016年实际支出相比节约0.16万元，主要是由于2016年为新增单位，全临汾市各县综合检验检测中心均刚成立，各县综合检验检测中心均相互进行了实地交流与学习，导致业务招待费加大，用于接待上级部门、兄弟部门以及采样人员正常用餐及住宿。

（三）、其他需要说明的事项

截至2017年年底我单位实有在职9人，退休5人，与年初相比增加了7人，主要是由于5月通过事业单位公开考试录入在职2人，7月从工商和质量监督管理局调入在职5人，退休5人。

（四）、单位绩效评价工作情况及评价结果的公开说明  

单位绩效严格按德、能、勤、绩半年考核一次，年终总结，在班子成员大会通过，经劳动业务部门审批才能执行绩效。

（五）、单位经费运行情况及增减变化说明

2017年实际支出5万元，与年初预算相比无变化，与

2016年实际支出相比节约6.7万元，主要是由于2016年除正常业务外先后对城北小学、古县一中塑胶操场，古阳、旧县、永乐等7个水样，南垣、旧县、北平三个幼儿园的室内空气进行了专业检测，使得业务费加大。

（六）、政府采购情况

   2017年新购置联想台式电脑2台，计7980元，联想笔记本电脑1台，计4990元，打印一体机2台，计3600元，档案柜2个，计1700元，办公椅1把，计900元，共计19170元。

（七）我单位2017年度资产占用情况为73.24万元。

第四部分：名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县综合检验检测中心.XLS