第一部分：永乐乡中心学校概况

一、主要职能

古县永乐乡中心学校属事业单位，其中在职37人，退休21人。一年来，我校认真学习和落实上级部门的文件精神，以全面落实义务教育经费保障和实施中小学校舍改造工程为重点，进一步发挥职能作用，切实加强财务管理，不断提高教育经费的使用效益。

二、部门决算单位构成

由古县永乐乡中心学校一个单位构成，下辖1个中心小学和一个公办幼儿园，分别是永乐乡希望小学、永乐乡中心幼儿园。预算代码：135009。 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、  一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  部门决算公开相关信息统计表

九、  三公经费公开表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入决算数为：8,060,680.73元，其中财政拨款收入：7,358,923.25元，事业收入：110,100.00元，总收入比去年增加1282069.29元，原因是2017年基本工资、乡镇补贴提高，幼儿园改扩建教学楼。事业收入由于幼儿园办学条件改善，生源增加，与上年相比事业收入增加；2017年支出决算数为：7,695,852.75元，其中基本支出：4,942,269.66元，项目支出：2,753,583.09元。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为7,358,923.25元，其中包括基本支出收入决算数4,818,862.16元和项目支出收入决算数2,540,061.09元。包括年初结转结余数共计591,657.48元。支出情况如下：基本支出金额为4,832,169.66元，项目支出金额为2,753,583.09元，年末结转结余364,827.98元。其中基本支出比上年减少，因为2017年学校经费支出减少以及无退休人员。项目支出比上年增加，因为永乐中心幼儿园改扩建工程。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2017年三公经费决算数为7795元，比2016年减少200元，原因为招待减少。无公费出国和公务用车费。

3.2017年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学。

4、2017年本单位事业编制39人，年末实有人数37人，比上年度减少1人，主要原因是有退休。

5、机关运行经费情况

古县永乐乡中心学校为全额事业单位，无机关运行经费。

6、政府采购情况

2017年我单位政府采购项目为永乐乡中心幼儿园改扩建工程金额为1,882,800.00元。

7.2017年度我单位国有资产占用情况为945.17万元

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年8月13日