第一部分　　概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督促和检查全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织编纂本县地方志书、地方综合年鉴、地情文献，征集、保存本县区域内地方志文献和资料，组织整理本县旧志，开形地方志理论研究，组织开发利用县域内地方志资源，培训本县地方志编纂人员以及承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我办共有职工8人，其中管理人员2人，专业技术人员1人，工勤人员2人，退休人员1人，临时工2人，共有办公室、业务股、编研股、管理股4个科室。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

（1）2017年度全年财政拨款50.08万元，其中基本支出41.96万元，项目支出8.13万元。同比上年减少了1.08万元，原因为退休人员工资交由人社局养老中心。

（2）2017年“三公”经费情况：公务用车运行维护费1.13万元，与上年相比增加，主要原因为扶贫下乡任务重，次数增加。

（3）2017年没有增加编制。

（4）2017年绩效分上半年和下半年考核，评分结果为上半年杨柳70分、蔺燕艳96分、鞠蓉91分，下半年杨柳98分、蔺燕艳95分、鞠蓉88分，评分办法为办公室全体考评打分。绩效工资总额持平。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算情况：2017年一般公共预算财政拨款支出为50.08万元，2016年一般公共预算财政拨款支出为51.16万元。支出情况如下：一般公共服务支出2016年44.06万元，2017年43.42万元，减少原因为2017年办公经费开支减少；社会保障和就业支出2016年3.96万元，2017年3.32万元，减少原因为退休人员工资交由人社局养老中心；住房保障支出2016年3.12万元，2017年3.35万元，增加原因为因调资重新测算住房公积金。

（6）2017年政府采购情况：无。

（7）我单位2017年度资产占用情况为0.4万元

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年8月13日